柳江区水产畜牧兽医局

2017年部门预算说明

一、单位基本概况：

（一）单位职责

柳江区水产畜牧兽医局属县政府管理的职能部门，单位职责是拟定全县重大动物疫病防控政策、动物疫病预防、控制和扑灭规划计划并组织实施；负责监督和管理全县动物防疫、检疫工作；加强兽医、兽药医政、动物产品质量监管工作；负责全县水产、畜牧业生产调查研究，渔业生产、渔政执法工作。

（二）机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置

柳江区水产畜牧兽医局属区政府管理的职能部门，内设办公室、渔牧股、防检监督股。下设动物卫生监督所（参照公务员管理全额拨款单位）、区动物疫病预防控制中心（事业全额拨款单位）、区水产技术推广站、渔政监督管理站（参照公务员管理全额拨款单位，水产技术推广站和渔政监督管理站为一套人马两块牌子）、区畜牧站（事业全额拨款单位）、12个乡镇水产畜牧兽医站（事业全额拨款单位）共17个单位。

2、编制现状

局机关行政编制数13人，实有人数17人；动物卫生监督所参公编制30人，实有人数27人；柳江区渔政站参公编制数5人，实有人数5人；动物疫病预防控制中心事业编制数20人，实有人数19人；柳江县畜牧站事业编制数5人，实有人数5人；12个乡镇水产畜牧总医站事业编制数72人，实有人数68人。

3、人员构成情况：

全局在职职工人数为141人。其中局机关17人、区动物卫生监督所27人、区动物疫病预防控制中心19人、区水产技术推广站（渔政监督管理站）5人、区畜牧站5人和12个乡镇水产畜牧兽医站68人，其中里雍站5人、白沙站4人、百朋站7人、成团站7人、洛满站7人、流山站5人、三都站5人、里高站4人、土博站6人、进德站7人、穿山站7人、拉堡站4人。离退休人数35人,其中离休1人,退休34人。

（三）2017年度主要工作任务：

1、狠抓养殖业项目建设，推动农民增收工作。

全力争取中央、自治区和柳州市财政支持项目资金，积极引导农民投资养殖业，切实解决养殖建场用地审批，加强规模标准化养殖场建设，做好技术指导和督促检查工作，进一步推动我县产业化、标准化、规模化、集约化、良种化现代养殖业发展，力争打造一批畜禽规模标准化养殖小区和水产生态健康养殖基地。2017年我区新建规模养殖场6个，抓好养殖业支农惠农财政贴息贷款、节能减排、牛品改等工作。

2、强化防检监管，确保养殖业持续稳定发展。

抓好重大动物疫病防控工作，确保高致病性禽流感、口蹄疫、猪蓝耳病等重大动物疫病免疫密度达100%，确保全区全年无重大动物疫病发生。加强动物及其产品检疫工作，确保产地检疫开展面达100%,定点屠宰动物产品检疫率达100%，病害动物和病害动物产品无害化处理率达100%。确保全区全年无重大动物产品质量安全事故发生。

3、加强干部队伍建设，提高执政服务能力。

加强干部职工政治思想理论学习教育，继续深化开展解放思想大讨论活动和行政效能建设活动，推进精神文明建设、机关作风建设、党风廉政建设等工作，不断提高畜牧水产队伍为民服务意识和执政服务水平，推动各项工作扎实有效地开展。

4、深入开展科技培训工作，提高农民养殖技能。

群众是发展养殖业的主体，其素质高低是标准化、规模化、产业化养殖业发展的关键。因此，我局将继续加大科技培训工作力度，整合培训资源，创新培训方式，提升培训趣味性和实效性，继续开展科技培训工作，争取举办农村实用人才培训班30期，培训人员2000人（次）以上。

5、狠抓落实责任制，加强自身内部监管。

进一步建立健全各种责任制，把各项工作任务落实到具体责任人，加强对各项工作完成情况进行督查，全面了解和掌握进展情况，及早发现问题，采取措施并落实整改。实行平常考核与年终考核相结合，进一步巩固和完善干部职工年度绩效考评工作。

二、部门预算及“三公”经费预算报表说明

2017年收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入总预算1595.72万元，同比增长276.30万元，同比增长20.94%。其中：

1、一般公共预算拨款1595.72万元，同比增长276.30万元，同比增长20.94%。

2、政府性基金拨款及其他拨款无预算。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算1595.72万元，同比增长276.30万元，同比增长20.94%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算167.37万元，占支出总预算10.24%，同比增31.96万元，同比增长23.60%；

（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算62.55万元，占支出总预算3.92%，同比增9.95万元，同比增长18.92%；

（3）农林水事务类科目支出预算1265.16万元，占支出总预算78.28%，同比增218.45万元，同比增长20.87%；

（4）住房保障支出类科目支出预算100.64万元，占支出总预算6.31%，同比增15.94万元，同比增长18.82%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1361.14万元，占支出总预算85.30%，同比增272.91万元，同比增长25.08%。其中：

工资福利支出预算1109.09万元，占基本支出81.48%，同比增327.60万元，同比增长41.92%；

商品和服务支出144.50万元，占基本支出10.62%，同比增64.26万元，同比增长80.08%；

对个人和家庭的补助支出预算107.55万元，占基本支出7.90%，同比减118.95万元，同比下降52.52%。

（2）项目支出预算

项目支出234.58万元，占支出总预算14.70%，同比增3.39万元，同比增长1.47%。其中：

工资福利支出预算48万元，占项目支出预算20.46%;

商品和服务支出182.53万元，占项目支出预算77.81%；

对个人和家庭的补助支出4.05万元，占项目支出预算1.73%。

三、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出1595.72万元，其中：一般公共预算拨款1595.72万元，政府性基金及其他拨款无支出预算。

四、“三公”经费支出预算表说明

（一）2017年部门预算全口径安排“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算16.39万元，其中因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算6.99万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算9.40万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计16.39万元，同比降3.60万元，同比下降18.01%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，无增长；

2、公务接待费6.99万元，与上年持平；

3、公务用车购置费及运行费9.40万元，同比减3.60万元，同比下降27.69万元，其中：

（1）公务用车运行维护费9.40万元，同比减3.60万元，同比下降27.69%，原因是公车改革后，本单位公务车辆由原来的10部减至5部，降低了预算费用。

（2）公务用车购置费0万元，与上年相比无增长。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共88.18万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行修护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共16.82万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.82万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车5辆，其他办公设备共827台（套）。

  六、名词解释

(一)一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

(四)财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

(五)非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2017年2月13日