“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属事业单位）

一、单位职责

（1）贯彻执行中央和自治区水利管理行政法规；拟订水利中长期规划和实施计划；根据县人民政府委托，起草有关水利建设和管理的规范性文件草案。

（2）负责组织制定全县水资源规划、水利发展规划及实施计划，组织制定本县江河综合规划和城乡防洪规划，并监督实施。

（3）统一管理全县水资源，组织实施取水许可制度，统一发放取水许可证，对水资源保护实施监督管理。

（4）主管全县河道、水库、河口滩涂、防洪堤的水域及其岸线，并负责综合治理和开发。

（5）管理全县防汛抗旱工作，负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（6）主管全县水土保持工作。

（7）管理全县农田水利基本建设，人畜饮水工作，水库移民工作。

（8）负责全县水行政执法工作，负责对全县水资源费、河道采砂管理费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费等水利规划的征收管理。协调处理水事纠纷和水事案件。

（9）、负责制定全县水利年度建设计划，负责水利综合统计工作。归口管理和计划安排水利建设资金和专项资金。管理全县水利系统国有资产，组织指导全县水利综合经营。

（10）完成县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）机构设置

柳江县水利局共有直属或管理单位21个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位5个，全额事业单位15个。

行政单位是局机关本级。

参照公务员管理事业单位有：柳江县水利工程管理站、柳江县水政水资源办公室、柳江县水土保持办公室、柳江县防汛抗旱指挥部办公室、柳江县水政监察大队。

全额事业单位有：柳江县龙怀水库管理所、柳江县北弓水库管理所、柳江县工农水库管理所、柳江县百朋水利站、柳江县穿山水利站、柳江县里雍水利站、柳江县白沙水利站、柳江县进德水利站、柳江县拉堡水利站、柳江县成团水利站、柳江县洛满水利站、柳江县流山水利站、柳江县三都水利站、柳江县里高水利站、柳江县土博水利站。

柳江水利局内设12个职能股（室）：局办公室、计划财务股、农田水利股、水政水资源办公室、水土保持办公室、水政监察大队、水利工程管理站、防汛抗旱指挥部办公室、乡村供水工作站、河道管理办公室、乡镇水利站管理办公室、水利水电工程质量与安全监督站。

三、年度主要工作任务等

（一）继续履行单位职责，完善相关制度，狠抓各工作的执行与成效；

（二）完成2017年度预算制定的工程建设项目。

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2017年收入总预算4469.29万元，同比增加540.06万元，同比增长13.74%。其中：

1、一般公共预算拨款4469.29万元，同比增加540.06万元，同比增长13.74%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算4469.29万元，同比增540.06万元，同比增长13.74%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算174.78万元，占支出总预算3.91%，同比减少90.57万元，同比下降34.13%；

（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算64.99万元, 占支出总预算1.45%，同比增加7.37万元，同比增长12.8%；

（3）农林水事务类科目支出预算4126.08万元, 占支出总预算92.32%，同比增加712.01万元，同比增长20.86%；

（4）住房保障支出类科目支出预算103.43万元, 占支出总预算2.31%，同比增加11.24万元，同比增长12.19%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出1536.79万元，占支出总预算34.39%，同比增加127.56万元，同比增长9.05%。其中：

工资福利支出预算1231.23万元，占基本支出预算80.12%，同比增加296.64万元，同比增长31.74%；

商品和服务支出预算184.46万元，占基本支出预算12%，同比增加83.51万元，同比增长82.73%；

对个人和家庭的补助支出预算121.1万元，占基本支出预算7.88%，同比减少252.58万元，同比下降67.59%；

（2）项目支出预算

项目支出2932.5万元，占支出总预算65.61%，同比增长412.5万元，同比增长16.37%。其中：

商品和服务支出预算2910万元，占项目支出预算99.23%；

其他资本性支出预算22.5万元，占项目支出预算0.77%；

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出4469.29万元，其中：一般公共预算支出××万元。具体支出预算如下：

（1）社会保障和就业类科目支出预算174.78万元，占支出总预算3.91%，同比减少90.57万元，同比下降34.13%；

（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算64.99万元, 占支出总预算1.45%，同比增加7.37万元，同比增长12.8%；

（3）农林水事务类科目支出预算4126.08万元, 占支出总预算92.32%，同比增加712.01万元，同比增长20.86%；

（4）住房保障支出类科目支出预算103.43万元, 占支出总预算2.31%，同比增加11.24万元，同比增长12.19%。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算32.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算25.2万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计32.1万元，同比减少32.97万元，同比下降50.67%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%；

2、公务接待费7万元，同比减少33万元，同比下降82.7%，公务接待工作2016年度有大幅降低，预计不需要安排更多资金；

3、公务用车购置费及运行费25.2万元，同比无变化，其中：

（1）公务用车运行维护费25.2万元，同比增0万元，同比增长0%；

（2）公务用车购置费0万元，原因是无公车购置；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共112.2万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共22.5万元，其中：政府采购货物预算22.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车23辆，其他办公设备共144台（套）。

五、名词解释

(一)一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

(三)国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

(四)财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金

(五)非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

(六)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。