第一部分：部门概况

一、机构设置、编制现状、人员构成情况：

1、机构设置情况：

本单位工作机构设有：法制与内务司法委、财经委、办公室、教科文卫与民族工委、选举联络工委、农业农村与环资城建工委。

2.人员构成情况：本单位行政编制24名，工勤编制9名，现有干部职工33人。

二、年度主要工作任务：

根据收入和财力的可能安排预算，服务于人大及其常委会各项工作，做到量力而为，收支平衡。

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2017年收入总预算638万元，同比增加30万元，同比增长4.7%。其中：

1、一般公共预算拨款638万元，同比增加30万元，同比增长4.7%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算638万元，同比增加30万元，同比增长4.7%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算544万元，占支出总预算85.3%，同比增加85万元，同比增长18.5%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算48万元,占支出总预算7.5%，同比减少72万元，同比下降60%；

（3）医疗卫生类科目支出预算18万元, 占支出总预算2.8%，同比增加7万元，同比增长63.6%；

（4）住房保障类科目支出预算28万元, 占支出总预算4.4%，同比增加10万元，同比增长35.7%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出407万元，占支出总预算63.8%，同比增加84万元，同比增长26%。其中：

工资福利支出预算313万元，占基本支出预算76.9%，同比增150万元，同比增长92%；

商品和服务支出预算64万元，占基本支出预算15.7%，同比增加43万元，同比增长204.7%；

对个人和家庭的补助支出预算30万元，占基本支出预算7.4%，同比减少109万元，同比下降78.4%；

（2）项目支出预算

项目支出231万元，占支出总预算36.2%，同比减少54万元，同比下降18.9%。其中：

商品和服务支出预算226万元，占项目支出预算97.8%；同比减少54万元，同比下降19.3%；

对个人和家庭的补助支出预算5万元，占项目支出预算2.2%，与上年持平；

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出638万元，其中：一般公共预算支出638万元。具体支出预算如下：

（1）一般公共服务类科目支出预算544万元；

（2）社会保障和就业类科目支出预算48万元；

（3）医疗卫生类科目支出预算18万元；

（4）住房保障类科目支出预算28万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算15.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算7.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算8万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计15.4万元，与上年持平，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年数持平，原因是无因公出国；

2、公务接待费7.4万元，同比增长0万元，与上年持平；

3、公务用车购置费及运行费8万元，与上年持平，其中：

（1）公务用车运行维护费8万元，与上年数持平；

（2）公务用车购置费0万元，与上年数持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共27万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车4辆，其他办公设备共38台。