第一部分：部门概况

一、单位职责：贯彻落实中央、自治区、柳州市有关接待工作方针政策，研究制定接待工作具体规章制度和实施办法，并负责组织实施；承担来柳江进行公务活动的中央、自治区、市党政军领导的重要接待工作；配合、参与重要来宾及重大会议的接待任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况如下：目前设主任1人，副主任1人

三、2017年度主要工作任务：严格执行中央“八项规定”国内公务接待规定及上级有关接待要求，做好县四家班子领导公务接待服务保障，做好全县性重要活动对外接待安排，做好县直部门和乡镇单位业务指导，发挥后勤服务保障作用，主要措施是加强审批、严格标准、厉行节约，提倡上本地家常菜，柳江自产酒水。

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2017年收入总预算473.88万元，同比减378.31万元，同比下降44.39%。其中：

1、一般公共预算拨款473.88万元，同比减378.31万元，同比下降44.39%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与上年度持平。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算473.88万元，同比减378.31万元，同比下降44.39%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算468.77万元，占支出总预算98.92%，同比减381.44万元，同比增长44.86%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算2.59万元, 占支出总预算0.55%，同比增1.83万元，同比增长240.79%；

（3）医疗卫生类科目支出预算0.97万元，占支出总预算0.20%，同比增0.21万元，同比27.63%；

（4）住房保障支出类科目支出预算1.55万元，占支出总预算0.33%，同比增0.34万元，同比增长28.1%.

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出21.88万元，占支出总预算4.62%，同比增3.46万元，同比增长25.27%。其中：

工资福利支出预算17.15万元，占基本支出预算78.38%，同比增5.6万元，同比增长48.48%；

商品和服务支出预算3.18万元，占基本支出预算14.54%，同比增2.26万元，同比增长245.65%。

对个人和家庭的补助支出预算1.55万元，占基本支出预算7.08%，同比增30.33万元，同比增长27.05%

（2）项目支出预算

项目支出452万元，占支出总预算95.38%，同比减386.5万元，同比增长46.09%。其中：

商品和服务支出预算452万元，占项目支出预算100%；同比减386.5万元，同比增长46.09%。

二、财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出473.88万元，其中：一般公共预算支出473.88万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下。

1、一般公共服务类科目支出预算468.77万元，占支出总预算98.92%，同比减381.44万元，同比增长44.86%；

2、社会保障和就业类科目支出预算2.59万元, 占支出总预算0.55%，同比增1.83万元，同比增长240.79%；

3、医疗卫生类科目支出预算0.97万元，占支出总预算0.20%，同比增0.21万元，同比27.63%；

4、住房保障支出类科目支出预算1.55万元，占支出总预算0.33%，同比增0.34万元，同比增长28.1%。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算450.06万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算450.06万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计450.06万元，同比减386.50万元，同比下降46.01%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与上年度持平，原因是没有安排人员因公出国（境）。没有年初预算。

2、公务接待费450.06万元，同比同比减386.50万元，同比下降46.01%，原因是严格执行中央“八项规定”对接待费进行压缩，严把接待审批，按接待标准，厉行节约接待,公务接待不允许饮酒。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与上年度持平，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）××万元，同比增长（下降）0%，与上年度持平。原因是已实行了公车改革，我单位没有保留公车，所以维护费为零。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，与上年度持平。原因是已实行了公车改革，我单位没有公车编制，所以年初预算也没公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共3.18万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共1万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车0辆，其他办公设备共2台（办公电脑）。

五、名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（四）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（五）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

（六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（七）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。