柳江区信息中心2017年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
第一部分:部门概况
一、单位职责:承担柳江区电子政务网络系统规划、建设与维护、基础数据库建设和维护、办公自动化系统应用推广与维护等工作,负责全区电子政务建设的应用推广与技术服务。负责自治区办公资源网柳江节点网络的管理与维护;负责自治区电子政务外网柳江横向网络的管理与维护。负责全区各部门的政务信息化业务及信息资源的开发规划、设计和安全管理。负责柳江区人民政府门户网站的维护和信息更新。负责组织党政机关及其他政府部门工作人员电子政务业务培训工作,为各部门提供电子政务相关的技术咨询、技术支持服务,推进我区电子政务建设的进程。完成区委、区政府交办其他任务。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况如下:柳江区信息中心内设有4个股室:综合管理股、信息管理股、电子政务股,网站运行股。经编制部门核定的人员编制数12个,目前在职参公人员9人;退休人员1人。
三、2017年度主要工作任务:
(一)继续加强政府信息公开工作。根据自治区和柳州市绩效考核要求,建立健全政务公开制度,着力推进权力清单和责任清单公开、民生信息公开、监管信息公开。扩大主动公开的渠道和载体,升级服务器系统、防火墙等设施,定期检查服务器,扫描系统漏洞,及时发现问题,加强“统一平台”安全保障工作。完善政务服务中心、档案馆和图书馆政府信息公开查阅点建设,主动向政务服务中心、档案馆和图书馆提供主动公开的政府信息工作资料。继续加强政府信息公开工作,要求各镇、各单位在政策类文件形成20个工作日内通过统一平台、政府门户网站向社会公开。做好下半年政府信息公开督促检查工作,迎接自治区、市、县(区)的绩效检查。
(二)进一步完善政府门户网站建设。着重从以下几方面推进网站建设工作:一是切实按照自治区、柳州市关于政府网站绩效评估的有关要求,加强门户网站建设和管理,进一步对网站内容与功能加以完善,争取更大进步。二是紧密结合微博和微信新媒体应用开展网站宣传工作,提升网站关注度,充分发挥政府信息门户作用。三是加强对网站内容保障业务人员的培训工作,提高业务水平。四是继续按照政府网站普查指标要求,加强对全区政府网站的监督检查力度,认真做好政府网站迎检工作。
(三)大力推进电子政务工作。一是继续做好电子政务OA系统的运维、指导工作,待电子政务外网横向网络建设完成后,将系统迁移至政务外网平台上,简化系统登录步骤,适时进一步推广应用。二是抓紧推进电子政务外网建设工作进度,按时完成工作目标。在完成我区城域网建设和24个政府工作机构整体接入的基础上,完成乡镇及区委、人大、政协等单位整体接入。完成区OA系统、绩效考评系统迁移工作,建立健全相关管理制度。做好后期运维工作。三是做好机房运维工作。落实人员值守,及时处理机房故障,保障机房设备运行正常。协调供电公司、形成停电通报机制。根据外网建设实际情况,申请建设我区机房。
(四)做好网络信息管理工作。根据我区网络信息处置目标任务、网络信息处置实施方案,继续做好涉及本区属地的网络信息监督管理工作,加强监看和分析报送工作制度。做好网络信息处置首道环节工作,加强网络信息正面舆论引导,消除负面舆论影响,抢占积极主动舆论导向优势,维护好我区各级政府部门及公务人员正面形象。
(五)继续做好政府信息系统安全工作。根据上级主管部门的工作安排,认真做好政府系统信息安全工作。组织力量对全区各单位网络系统进行全面检查,开展我区的信息安全检查工作,确保信息系统不发生安全事件,进一步完善健全信息安全管理制度,提高我区政府信息系统安全防护能力。
(六)继续做好挂点包村和精准扶贫工作。按照区委、区政府的工作部署,继续做好精准扶贫以及挂点村屯平安建设综治管理、“美丽乡村”等一系列工作。
第二部分:部门预算公开表
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2017年收入总预算227.78万元,同比增加121.60万元,同比增长114.52%。其中:
1、一般公共预算拨款127.78万元,同比增加21.6万元,同比增长20.34%。
2、政府性基金拨款100万元,同比增100万元,同比增长100%。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算227.78万元,同比增加121.60万元,同比增长114.52%。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算105.92万元,占支出总预算46.50%,同比增13.05万元,同比增长14.05%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算11.08万元, 占支出总预算4.86%,同比增7.72万元,同比增长229.76%;
(3)医疗卫生类科目支出预算4.15万元,占支出总预算1.82%,同比增0.32万元,同比8.36%;
(4)城乡社区事务类科目支出预算100万元,同比增100万元,同比增长100%。
(5)住房保障支出类科目支出预算6.64万元,占支出总预算2.90%,同比增0.51万元,同比增长8.32%
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出94.79万元,占支出总预算41.61%,同比增21.60万元,同比增长29.52%。其中:
工资福利支出预算73.33万元,占基本支出预算77.37%,同比增15.03万元,同比增长25.80%;
商品和服务支出预算14.78万元,占基本支出预算15.59%,同比增9.41万元,同比增长175.23%。
对个人和家庭的补助支出预算6.67万元,占基本支出预算2.93%,同比减2.83万元,同比下降29.79%
(2)项目支出预算
项目支出133万元,占支出总预算58.39%,同比增100万元,同比增长303.03%。其中:
商品和服务支出预算8万元,占项目支出预算6.02%;同比增0万元,同比增长0%.
其他支出125万元,占项目支出预算93.98%,同比增100万元,同比增长400%
二、财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出227.78万元,其中:一般公共预算支出127.78万元,政府性基金预算支出100万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下。
1、一般公共服务类科目支出预算105.92万元,占支出总预算46.50%,同比增13.05万元,同比增长14.05%;
2、社会保障和就业类科目支出预算11.08万元, 占支出总预算4.86%,同比增7.72万元,同比增长229.76%;
3、医疗卫生类科目支出预算4.15万元,占支出总预算1.82%,同比增0.32万元,同比8.36%;
4、城乡社区事务类科目支出预算100万元,同比增100万元,同比增长100%。
5、住房保障支出类科目支出预算6.64万元,占支出总预算2.90%,同比增0.51万元,同比增长8.32%
三、“三公”经费支出预算表的说明
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.3万元,同比减0.53万元,同比下降63.850%。,其中:
1、因公出国(境)费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,与上年度持平,原因是没有安排人员因公出国(境)。没有年初预算。
2、公务接待费0.3万元,同比减0.53万元,同比下降63.38%,原因是严格执行中央八项规定,对接待费进行压缩,严把接待审批,按接待标准,厉行节约接待。
3、公务用车购置费及运行费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,与上年度持平,其中:
(1)公务用车运行维护费0万元,同比增(减)××万元,同比增长(下降)0%,与上年度持平.原因是已实行了公车改革我单位没有公车,所以维护费为零
(2)公务用车购置费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,与上年度持平。原因是已实行了公车改革我单位没有公车编制,所以年初预算也没公务用车购置费
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共14.78万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共125万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算125万元。
(三)国有资产占有使用情况
目前,本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车0辆,其他办公设备:台式电脑共15台(其中在用9台,封存6台),笔记本电脑4台,掌上电脑9台,服务器2台,打印机(一体机)共5台,复印机1台,传真机1台,扫描仪1台,照相机1台,碎纸机1台。
五、名词解释
(一)一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
(四)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
(五)非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
(六)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(七)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
柳江区信息中心2017年部门预算及
“三公”经费预算公开说明
第一部分:部门概况
一、单位职责:承担柳江区电子政务网络系统规划、建设与维护、基础数据库建设和维护、办公自动化系统应用推广与维护等工作,负责全区电子政务建设的应用推广与技术服务。负责自治区办公资源网柳江节点网络的管理与维护;负责自治区电子政务外网柳江横向网络的管理与维护。负责全区各部门的政务信息化业务及信息资源的开发规划、设计和安全管理。负责柳江区人民政府门户网站的维护和信息更新。负责组织党政机关及其他政府部门工作人员电子政务业务培训工作,为各部门提供电子政务相关的技术咨询、技术支持服务,推进我区电子政务建设的进程。完成区委、区政府交办其他任务。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况如下:柳江区信息中心内设有4个股室:综合管理股、信息管理股、电子政务股,网站运行股。经编制部门核定的人员编制数12个,目前在职参公人员9人;退休人员1人。
三、2017年度主要工作任务:
(一)继续加强政府信息公开工作。根据自治区和柳州市绩效考核要求,建立健全政务公开制度,着力推进权力清单和责任清单公开、民生信息公开、监管信息公开。扩大主动公开的渠道和载体,升级服务器系统、防火墙等设施,定期检查服务器,扫描系统漏洞,及时发现问题,加强“统一平台”安全保障工作。完善政务服务中心、档案馆和图书馆政府信息公开查阅点建设,主动向政务服务中心、档案馆和图书馆提供主动公开的政府信息工作资料。继续加强政府信息公开工作,要求各镇、各单位在政策类文件形成20个工作日内通过统一平台、政府门户网站向社会公开。做好下半年政府信息公开督促检查工作,迎接自治区、市、县(区)的绩效检查。
(二)进一步完善政府门户网站建设。着重从以下几方面推进网站建设工作:一是切实按照自治区、柳州市关于政府网站绩效评估的有关要求,加强门户网站建设和管理,进一步对网站内容与功能加以完善,争取更大进步。二是紧密结合微博和微信新媒体应用开展网站宣传工作,提升网站关注度,充分发挥政府信息门户作用。三是加强对网站内容保障业务人员的培训工作,提高业务水平。四是继续按照政府网站普查指标要求,加强对全区政府网站的监督检查力度,认真做好政府网站迎检工作。
(三)大力推进电子政务工作。一是继续做好电子政务OA系统的运维、指导工作,待电子政务外网横向网络建设完成后,将系统迁移至政务外网平台上,简化系统登录步骤,适时进一步推广应用。二是抓紧推进电子政务外网建设工作进度,按时完成工作目标。在完成我区城域网建设和24个政府工作机构整体接入的基础上,完成乡镇及区委、人大、政协等单位整体接入。完成区OA系统、绩效考评系统迁移工作,建立健全相关管理制度。做好后期运维工作。三是做好机房运维工作。落实人员值守,及时处理机房故障,保障机房设备运行正常。协调供电公司、形成停电通报机制。根据外网建设实际情况,申请建设我区机房。
(四)做好网络信息管理工作。根据我区网络信息处置目标任务、网络信息处置实施方案,继续做好涉及本区属地的网络信息监督管理工作,加强监看和分析报送工作制度。做好网络信息处置首道环节工作,加强网络信息正面舆论引导,消除负面舆论影响,抢占积极主动舆论导向优势,维护好我区各级政府部门及公务人员正面形象。
(五)继续做好政府信息系统安全工作。根据上级主管部门的工作安排,认真做好政府系统信息安全工作。组织力量对全区各单位网络系统进行全面检查,开展我区的信息安全检查工作,确保信息系统不发生安全事件,进一步完善健全信息安全管理制度,提高我区政府信息系统安全防护能力。
(六)继续做好挂点包村和精准扶贫工作。按照区委、区政府的工作部署,继续做好精准扶贫以及挂点村屯平安建设综治管理、“美丽乡村”等一系列工作。
第二部分:部门预算公开表
第三部分:部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况的说明
(一)收入预算说明
2017年收入总预算227.78万元,同比增加121.60万元,同比增长114.52%。其中:
1、一般公共预算拨款127.78万元,同比增加21.6万元,同比增长20.34%。
2、政府性基金拨款100万元,同比增100万元,同比增长100%。
(二)支出预算说明
2017年支出总预算227.78万元,同比增加121.60万元,同比增长114.52%。其中:
1、按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:
(1)一般公共服务类科目支出预算105.92万元,占支出总预算46.50%,同比增13.05万元,同比增长14.05%;
(2)社会保障和就业类科目支出预算11.08万元, 占支出总预算4.86%,同比增7.72万元,同比增长229.76%;
(3)医疗卫生类科目支出预算4.15万元,占支出总预算1.82%,同比增0.32万元,同比8.36%;
(4)城乡社区事务类科目支出预算100万元,同比增100万元,同比增长100%。
(5)住房保障支出类科目支出预算6.64万元,占支出总预算2.90%,同比增0.51万元,同比增长8.32%
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
(1)基本支出预算
基本支出94.79万元,占支出总预算41.61%,同比增21.60万元,同比增长29.52%。其中:
工资福利支出预算73.33万元,占基本支出预算77.37%,同比增15.03万元,同比增长25.80%;
商品和服务支出预算14.78万元,占基本支出预算15.59%,同比增9.41万元,同比增长175.23%。
对个人和家庭的补助支出预算6.67万元,占基本支出预算2.93%,同比减2.83万元,同比下降29.79%
(2)项目支出预算
项目支出133万元,占支出总预算58.39%,同比增100万元,同比增长303.03%。其中:
商品和服务支出预算8万元,占项目支出预算6.02%;同比增0万元,同比增长0%.
其他支出125万元,占项目支出预算93.98%,同比增100万元,同比增长400%
二、财政拨款支出预算情况
2017年财政拨款支出227.78万元,其中:一般公共预算支出127.78万元,政府性基金预算支出100万元,国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下。
1、一般公共服务类科目支出预算105.92万元,占支出总预算46.50%,同比增13.05万元,同比增长14.05%;
2、社会保障和就业类科目支出预算11.08万元, 占支出总预算4.86%,同比增7.72万元,同比增长229.76%;
3、医疗卫生类科目支出预算4.15万元,占支出总预算1.82%,同比增0.32万元,同比8.36%;
4、城乡社区事务类科目支出预算100万元,同比增100万元,同比增长100%。
5、住房保障支出类科目支出预算6.64万元,占支出总预算2.90%,同比增0.51万元,同比增长8.32%
三、“三公”经费支出预算表的说明
(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.3万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.3万元,同比减0.53万元,同比下降63.850%。,其中:
1、因公出国(境)费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,与上年度持平,原因是没有安排人员因公出国(境)。没有年初预算。
2、公务接待费0.3万元,同比减0.53万元,同比下降63.38%,原因是严格执行中央八项规定,对接待费进行压缩,严把接待审批,按接待标准,厉行节约接待。
3、公务用车购置费及运行费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,与上年度持平,其中:
(1)公务用车运行维护费0万元,同比增(减)××万元,同比增长(下降)0%,与上年度持平.原因是已实行了公车改革我单位没有公车,所以维护费为零
(2)公务用车购置费0万元,同比增(减)0万元,同比增长(下降)0%,与上年度持平。原因是已实行了公车改革我单位没有公车编制,所以年初预算也没公务用车购置费
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共14.78万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
(二)政府采购情况
2017年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共125万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算125万元。
(三)国有资产占有使用情况
目前,本部门机关及下属事业单位共有在编公务用车0辆,其他办公设备:台式电脑共15台(其中在用9台,封存6台),笔记本电脑4台,掌上电脑9台,服务器2台,打印机(一体机)共5台,复印机1台,传真机1台,扫描仪1台,照相机1台,碎纸机1台。
五、名词解释
(一)一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)国有资本经营预算:国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
(四)财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
(五)非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括:政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
(六)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(七)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。