目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

1、负责市场的开发、建设、物业经营和管理工作；

2、开展为市场经营业主的信息咨询等服务活动；

3、协助市场监督管理机关维护市场秩序；

4、负责市场安全生产工作；

5、负责收取市场设施租赁、服务费等费用；

6、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置

我中心单位性质从2020年6月由自收自支事业单位转为财政补助事业单位，下设有办公室、业务股、财务股及9个市场管理所。

2、编制现状

经柳江区机构编制委员会办公室核定，核定编制人数为51人，现单位实有编制人数为48人。

3、人员构成情况

本单位实有人数为48人，其中：编制内实有人数为48人，退休48人。

三、年度主要工作任务等

1、加强市场管理，维护市场经营秩序；

2、认真做好市场设施租赁费的收取工作；

3、积极推进新城、农贸市场的升级改造工作。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算693.92万元，同比减260.84万元，同比下降27.32%。其中：

1、一般公共预算拨款693.92万元，同比增159.16万元，同比增长29.76%。

2、政府性基金拨款0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

3、其他收入0万元，同比减420万元，同比下降27.320%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算693.92万元，同比减260.84万元，同比下降27.32%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算481.58万元，占支出总预算69.40%，同比减309.08万元，同比下降39.09%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算135.29万元, 占支出总预算19.50%，同比增26.43万元，同比增长24.28%；

（3）卫生健康类科目支出预算30.56万元, 占支出总预算4.40%，同比增8.58万元，同比增长39.04%；

（4）住房保障类科目支出预算46.49万元, 占支出总预算6.70%，同比增13.22万元，同比增长39.74%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出693.92万元，占支出总预算100%，同比增159.16万元，同比增长29.76%。其中：

工资福利支出预算569.32万元，占基本支出预算82.04%，同比增158.98万元，同比增长38.74%；

商品和服务支出预算81.17万元，占基本支出预算11.70%，同比减0.77万元，同比下降0.94%；

对个人和家庭的补助预算43.43万元，占基本支出预算6.26%，同比增0.95万元，同比增长2.24%；

（2）项目支出预算

项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出693.92万元，其中：一般公共预算支出693.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算481.58万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算135.29万元；

3、健康类科目支出预算30.56万元；

4、住房保障类科目支出预算46.49万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.44万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.44万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计1.44万元，同比减0.06万元，同比下降4%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是2023年无出国境费；

2、公务接待费1.44万元，同比减0.06万元，同比下降4%，原因是在职人员减少2人。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是无公务用车车辆；

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是2023年无公务车辆购置。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共54.22万元，同比减27.72万元，同比下降33.83%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共94台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度无预算绩效目标

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

3．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

4．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。