目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 部门职责

（一）拟定全区乡村振兴总体规划和政策措施，负责巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作。

（二）负责防贫监测动态管理工作，组织开展行业数据比对和防贫监测排查，审核认定监测对象工作，分析全区防贫监测对象状况和做好监测与统计。

（三）参与拟定全区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法，并组织实施会同有关部门提出区本级财政衔接推进乡村振兴补助资金的投向和分配建议，指导和监督财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用，组织开展财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价。

（四）拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理办法。指导督促巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库建设、项目动态管理，指导项目实施及效果评估。

（五）负责组织开展巩固脱贫成果后评估督查考核，检查、督促行业巩固脱贫成果责任制落实情况。

（六）负责组织指导全区防贫工作培训、农村实用技术培训工作，参与实施脱贫对象劳动力转移培训工作。会同有关部门落实全区雨露计划培训、农村创业致富带头人培育政策。

（七）承办柳江区革命老区建设委员会日常工作，负责组织、协调和指导全区革命老区建设工作，联系柳江区革命老区建设促进会。

（八）完成区委、区政府

1. 机构设置、编制现状、人员构成情况

1.机构设置

我局所属公务员管理单位。下设事业单位1个。

2.编制情况

经区机构编制委员会办公室核定，我局行政及事业单位编制32名，其中，局机关行政编制2名，全额事业单位编制28名，机关后勤服务人员2名，，非实名编制0名。

3.人员构成情况

我局实有人数17人，比上年增加2人，增长13.33%。其中，编制内实有人数17人。

行政人员2人，机关后勤人员2人，行政人员2人中，科级以上2人，占100%。

事业编制内在职人员13人中，科级以上0人，占0%；其他人员0人，占0%。各类专业技术人员4人，占事业人员30.77%。

离退休人员13人，其中，离休人员0人，退休人员13人。

三、年度主要工作任务等

（一）进一步推进脱贫群众可持续增收。一是加快推进农业特色产业发展，完善联农带农机制，带动脱贫群众可持续增收。二是强化就业培训服务，推进劳动力稳岗就业。有针对性地开发公益性岗位，促进就业帮扶。扎实落实好帮扶车间，企业、个体户吸收脱贫劳动力政策，促进脱贫劳动力就业。三是全面排查摸清低收入人群底数（即人均纯收入达不到1万元和不增反降户），针对这些户，以户为单位制定更加有针对性的措施，通过采取入股分红、代种代养、土地流转、以工代赈、安排乡村建设公益岗等方式想方设法增加他们的收入，确保收入不再不增反降，收入达标。

（二）进一步加强防贫监测和帮扶工作。一是持续开展好防返贫工作。进一步强化业务培训，统筹推进常态化排查和集中排查，全力做好常态化防止返贫动态监测和帮扶工作。二是健全常态化风险排查机制。建立“线上网络化、线下网格化”的常态化风险排查机制，做到早发现、早纳入。特别是对“八类“重点人群做到每月必查，建立台账实时关注。三是持续每日关注防返贫监测数据质量问题，实行“动态清零”，确保做到“账实相符”。

（三）进一步加强项目管理与明年的项目储备。对已建设完工的项目，严格落实管护主体，明确管护责任，落实日常管理，确保项目资产发挥作用，避免造成闲置和浪费。结合我区实际和衔接资金的管理使用规定，及时更新充实项目库，扎实做好项目库前期工作，提升项目库质量。特别是谋划好一批符合柳江实际的产业项目，进一步夯实增收致富的基础，同时积极向上争取项目资金，更好地为群众办好事干实事。

（四）进一步做好梳理提炼典型经验亮点。2023年要加强经验亮点提炼力度，把弱项转化为强项，各镇各专责小组各部门要紧密结合党的二十大精神，充分挖掘本镇本专责小组本部门好经验、好做法，并组织专门力量认真梳理、提炼，把亮点转化为优秀案例，全面展现我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔工作好成效，争取多得分、得高分。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算3563.42万元，同比（减）640.54万元，同比（下降）15.24%。其中：

1、一般公共预算拨款3520.12万元，同比（减）683.84万元，同比（下降）16.27%。

2、政府性基金拨款35万元，同比增35万元，同比增长100%。

3、其他收入8.3万元，同比增8.3万元，同比增长100%。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算3563.42万元，同比（减）640.54万元，同比（下降）15.24%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算31.65万元，占支出总预算0.89%，同比减少6.68万元，同比下降17.43%；

（2）卫生健康支出预算11.10万元，占支出总预算0.31%，同比增2.76万元，同比增长33.09%；

（3）农林水支出预算3460.44万元，占支出总预算97.11%，同比减684.14万元，同比下降16.51%；

（4）住房保障支出预算16.93万元，占支出总出总预算0.48%，同比增4.22万元，同比增长33.20%；

（5）其他支出预算8.3万元，占支出总出总预算0.23%，同比增8.3万元，同比增长100%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出597.19万元，占支出总预算16.76%，同比增86.16万元，同比增长16.86%。其中：

工资福利支出预算549.66万元，占基本支出预算92.04%，同比增83.97万元，同比增长18.03%；

商品和服务支出预算33.95万元，占基本支出预算5.68%，同比增0.93万元，同比增2.82%；

对个人和家庭的补助支出预算13.58万元，占基本支出预算2.27%，同比增加1.26万元，同比增长10.23%；

（2）项目支出预算

项目支出2966.23万元，占支出总预算83.24%，同比（减）726.7万元，同比（下降）19.68%。其中：

工资福利支出预算8.6万元，占项目支出预算0.29%；同比（减）4.4万元，同比（下降）33.85%；

商品和服务支出预算1222.13万元，占项目支出预算41.20%，同比增加57.51万元，同比增长4.94%；

资本性支出预算1735.50万元，占项目支出预算58.51%，同比（减）777.81万元，同比（下降）30.95%；

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出3555.12万元，其中：一般公共预算支出3520.12万元，政府性基金预算支出35万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业支出预算31.65万元；

2、卫生健康支出预算11.10万元；

3、城乡社区支出预算35万元

4、农林水支出预算3460.44万元；

5、住房保障支出预算16.93万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.51万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.51万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.51万元，同比增0.03万元，同比增长6.25%。其中：

因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是我单位无此工作安排。

公务接待费0.51万元，同比增0.03万元，同比增长6.25%，原因是业务增加，相关费用预算增加。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是我单位无公车

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是我单位遵守公车改革的相关规定。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共20.22万元，同比增0.88万元，同比增长4.55%。主要包括办公费、印刷费、水电费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共1.5万元，同比（减）11.81万元，同比（下降）88.73%。其中：货物类政府采购预算1.5万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买服务预算共612.93万元，同比增120万元，同比增长24.34%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共430台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区乡村振兴局：财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施经费1734万元预算绩效项目

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。