目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

1. 部门职责

柳州市柳江区交通运输局是直属柳江区人民政府的不以营利为目的独立的行政单位，局机关设办公室，下属设柳江区道路运输发展中心和柳江区公路管理所2个全额拨款事业单位。主要职责为：

（一）承担涉及柳江区综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输规划和管理。

（二）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关交通运输的方针政策和法律法规，行业规划和标准。组织拟订并监督实施柳江区公路及城市公共交通等行业规划、政策和标准。组织起草柳江区交通运输工作的规范性文件。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路运输行业有关体制改革工作。

（三）承担柳江区道路运输，城市公共交通等行业监管责任。指导并监督实施道路、城市公共交通（含出租车）行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。

（四）负责提出柳江区公路及城市公共交通固定资产投资规模和方向，提出财政性资金安排意见、建议，并监督实施。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责上级拨款的公路建设资金的监督和管理。

（五）承担柳江区公路建设市场监管责任。拟订柳江区公路工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调公路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。指导公路基础设施管理和维护。监督管理公路建设项目招投标活动。

（六）指导监督柳江区公路及公共交通行业安全生产和应急管理工作；组织协调城区重点物资运输和紧急客货运输；承担国防动员有关工作。

（七）指导柳江区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路及公共交通行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；牵头负责交通运输行业综合治理及维护稳定工作。

（八）依法管理柳江区公路，道路运输工作。

（九）管理局机关国有资产，监督指导局属单位的国有资产管理工作。

（十）承办柳江区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

1. 机构设置、编制现状、人员构成情况

本部门机构设置如下表：

编制现状和人员构成情况如下表：单位：人

1. 年度主要工作任务等

（一）2023年主要工作

1.推进百朋至穿山二级公路前期工作，争取实现进场施工。

2.推进新兴至里雍公路大中修工程，争取2023年年底前完工。

3.推进实施2023年乡村道“三项工程”。

4.继续做好城乡公交优化工作，开展拉堡至土博农村客运班线公交化改造工作。

5.继续推广新能源汽车应用，加快运营车辆结构调整，加大淘汰高耗能客运车辆的力度，督促企业更新换代新能源汽电车。

6.继续加快推进客货运邮一体化发展，加快推进城区、乡镇、农村客运服务站、便民候车亭建设。

7.持续抓好道路运输行业管理，加大到企业走访次数，向企业宣传最新的政策。

8.继续做好道路运输行业质量信誉考核，做好驾驶员诚信考核等业务。

9.开展成团、百朋、三都、里高、土博、穿山6个镇的客运服务站建设项目筹备工作。

10.全力以赴争创“四好农村路”全国示范县，目前柳江区已经成功入选创建单位名单，接下来将对照创建要求做好现场核验准备。

（二）重大项目情况

1.开展建设柳江区汽车客运枢纽站项目。

2.加快推动柳梧高铁进度。

3.加快鹿钦公路前期建设。

4.加快推进鱼宜高速项目。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算996.21万元，同比减4627.91万元，同比下降82.29%。其中：

1、一般公共预算拨款959.21万元，同比增157.27万元，同比增长19.61%。

2、政府性基金拨款37万元，同比减4785.18万元，同比下降99.23%。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算996.21万元，同比减4627.91万元，，同比下降82.29%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）社会保障和就业类科目支出预算199.42万元，占支出总预算20.02%，同比增59.34万元，同比增长42.36%；

（2）卫生健康类科目支出预算36.58万元, 占支出总预算3.67%，同比增9.3万元，同比增长34.09%；

（3）城乡社区事务类科目支出预算37万元, 占支出总预算3.71%，同比减4785.18万元，同比下降99.23%；

（4）交通运输类科目支出预算667.45万元, 占支出总预算67%，同比增74.31万元，同比增长12.53%；

（5）住房保障类科目支出预算55.76万元, 占支出总预算5.6%，同比增14.32万元，同比增长34.56%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出959.21万元，占支出总预算96.29%，同比增204.67万元，同比增长27.13%。其中：

工资福利支出预算750万元，占基本支出预算78.19%，同比增175.89万元，同比增长30.64%；

商品和服务支出预算118.53万元，占基本支出预算12.36%，同比减2.01万元，同比下降1.67%；

对个人和家庭的补助支出预算90.68万元，占基本支出预算9.45%，同比增30.79万元，同比增长51.41%；

（2）项目支出预算

项目支出37万元，占支出总预算3.71%，同比减4832.58万元，同比下降99.24%。其中：

资本性支出预算37万元，占项目支出预算100%；

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出996.21万元，其中：一般公共预算支出959.21万元，政府性基金预算支出37万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、社会保障和就业类科目支出预算199.42万元；

2、卫生健康类科目支出预算36.58万元；

3、城乡社区事务类科目支出预算37万元；

4、交通运输类科目支出预算667.45万元；

5、住房保障类科目支出预算55.76万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算17.82万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.62万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算16.2万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计17.82万元，同比减0.06万元，同比下降0.34%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是本部门2022年没有因公出国（境）。

2、公务接待费1.62万元，同比减0.06万元，同比下降0.34%。其中原因是有在职员工退休，公务接待额度同比减少。

3、公务用车购置费及运行费16.2万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费16.2万元，同比增（减）16.2万元，同比增长（下降）0%，原因是本年度车辆未增减，公务用车运行维护费无变化。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是2023年没有预算购买公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共79.28万元，同比减2.54万元，同比下降3.1%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车8辆，其他办公设备共796台（套）。通用设备共297台（套），专用设备7台（套），家具、用具、装具及动植物492件（组、套等）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

柳州市柳江区交通运输局整体支出预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。