目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

柳江区科学技术协会属参照公务员管理单位，经费来源是财政全额拨款，机构设置科普部、学会部和办公室。主要工作职责：（一）开展学术交流，促进学科发展，推动科技进步，决策科学化和民主化。（二）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学素质。（三）开展技术培训、科学论证、咨询服务，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。（四）反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与制订科技政策、科学决策工作。（五）对所属协会进行管理，对基层科协进行业务上的管理和指导。（六）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和相关实体。（七）承办区委、区人民政府交办的其他事项。二、机构设置、编制现状、人员构成情况

柳江区科协为参公事业单位，成立于1978年。2002年3月柳江办发[2002]43号文件，县科协机构设置三定方案。2009年依法按照章程独立自主地开展工作。2017年柳江县撤县设区，经区机构编制委员会办公室核定，区科协参公编制5名。区科协实有人数6人，科员级以上6人；其他人员0人;劳务派遣人员1人。离退休人员3人，其中，离休人员0人，退休人员3人。

三、年度主要工作任务等

1、以党的二十大精神为指导，推进科协党建新建设。以深化学习贯彻党的二十大精神为推动，深入学习党的二十大精神学习活动，加强对党员干部的教育培训，积极开展打造学习型机关、学习型党组织、学习型党员干部活动。坚持党建引领，推进科普工作新征程。

2、继续深化组织 “基层科普行动计划”，加大科技惠农服务力度。持续做好“科普基层行动计划”项目的培育、申报和实施工作，促进农村专业技术协会建设，建好科普示范基地，培养科技带头人。组织相关学会专家深入农村，开展农业科技咨询服务活动，为创业者排忧解难。加强开展电商助农示范项目建设，努力实施“互联网+科普行动”，在各类企业、农技协、科普示范基地等经济实体中加强电商技术培训，为优化工农业产品流通模式发挥示范带头作用，不断提高产业经营效益。

3、创新服务企业科技。在柳江工业区管委会成立柳江工业企业科协协会，在园区相关企业联合成立企业科协工作服务站，为企业科技工作者线搭桥建好一个积极为企业开展技术咨询、技术诊断、技术服务的专业平台，促进企业努力提高自主创新和技术攻关能力，切实为我区企业科学发展服务。

4、全力加强青少年科普工作。以科技进校园活动为载体，深入开展青少年科技创新大赛活动、科技实践活动、校园科技节等特色科普教育活动，加快学校科普活动场地、基础设施建设，推进未成年人科学素质行动，力争在学校特色科普、科技创新活动方面取得新突破。

5、继续以全国科普日、科普活动周“十月科普大行动”等活动为载体，选准不同主题，开展科普进村屯、进社区、进学校、进企业活动。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算121.91万元，同比减22.43万元，同比下降15.54%。其中：

1、一般公共预算拨款105.91万元，同比减38.43万元，同比下降26.62%。

2、政府性基金拨款16.00万元，同比增16.00万元，同比增长100%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算121.91万元，同比减22.43万元，同比下降15.54%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）科学技术类科目支出预算77.05万元，占支出总预算63.20%，同比减39.10万元，同比下降33.66%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算17.32万元, 占支出总预算14.21%，同比增0.37万元，同比增长2.18%；

（3）卫生健康类科目支出预算4.55万元, 占支出总预算3.73%，同比增0.12万元，同比增长2.71%；

（4）城乡社区类科目支出预算16.00万元, 占支出总预算13.12%，同比增16.00万元，同比增长100%；

（5）住房保障类科目支出预算6.99万元, 占支出总预算5.74%，同比增0.18万元，同比增长2.64%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出105.91万元，占支出总预算86.88%，同比增1.57万元，同比增长1.50%。其中：

工资福利支出预算85.38万元，占基本支出预算80.62%，同比增2.34万元，同比增长2.81%；

商品和服务支出预算17.34万元，占基本支出预算16.37%，同比减0.57万元，同比下降3.18%；

对个人和家庭的补助预算3.19万元，占基本支出预算3.01%，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%；

（2）项目支出预算

项目支出16.00万元，占支出总预算13.12%，同比减24万元，同比下降60%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算16.00万元，占项目支出预算100%；

对个人和家庭的补助预算0万元，占项目支出预算0%；

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出121.91万元，其中：一般公共预算支出105.91万元，政府性基金预算支出16.00万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、科学技术类科目支出预算77.05万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算17.32万元；

3、卫生健康类科目支出预算4.55万元；

4、城乡社区类科目支出预算16.00万元；

5、住房保障类科目支出预算6.99万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.18万元，同比减0.30万元，同比下降62.50%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0，原因是无出国出境公务活动安排计划。

2、公务接待费0.18万元，同比减0.30万元，同比下降62.50%，原因是厉行节约，取消无关紧要公务活动，减少接待人次。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车，无车辆更新计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共7.44万元，同比增0万元，同比增长0%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共0万元，同比减1.10万元，同比下降100%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共213台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区科学技术协会：县(区)级科普经费预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。