目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

1、组织拟订全区创新驱动发展规划以及科技发展规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。

3、牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。

4、拟订柳江区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调柳江区重大基础研究和应用基础研究。

5、提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

6、编制全区重大科技项目规划并监督实施。牵头全区技术转移体系建设，会同有关部门拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

7、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

8、牵头负责全区的科学技术的普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，指导全区科技保密工作，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

9、负责引进国内外智力工作。拟订区重点引进外国专家、国内高端科技创新人才总体规划、计划并组织实施，建立国内外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制，会同有关部门落实吸引国（境）外留学人员来柳江区工作或定居政策。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

10、会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作。

11、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

1、机构设置：

由于政府机构改革，于2019年3月经柳州市柳江区人民政府批准，新成立柳州市柳江区科学技术局，我局单位性质为全额拨款参公事业单位，下设1个二层事业机构：柳江区科技服务中心。

2、编制现状：

柳江区机构编制委员会办公室核定，我局机关行政编制7人。二层机构柳江区科技服务中心事业编制16人。

1. 人员构成情况：

我局目前在职实有人数为23人，其中：机关行政实有人数为7人，区科技服务中心实有人数为16人。聘用人员人数为2人，退休人数为15人。

1. 年度主要工作任务等

（一）、继续加大对科技型企业的培育力度，开展多种形式的产学研合作，促进科技成果转化，不断壮大高新技术企业队伍力量。

（二）、加快推进全区科技科普活动阵地建设。一是完成全区所有建制村的科技科普服务宣传栏的设置工作，继续抓好科学技术助农电视科技培训节目的播放工作；二是努力打造柳江区科技活动中心和青少年科技活动中心，指导青少年科技活动“示范”站发挥作用，努力满足人民群众对科技活动的认知体验需求。

（三）、继续加大对科技型企业的培育力度，开展多种形式的产学研合作，促进科技成果转化，不断壮大高新技术企业队伍力量。

（四）、积极争取上级科技部门的项目资金扶持力度，鼓励工业企业和农业科技企业开展科技创新和关键核心技术研发和示范，增强我区企业市场竞争能力，调优做强特色产业。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算386.14万元，同比2022年减少143.03万元，同比2022年下降37%。其中：

1、一般公共预算拨款383.64万元，同比2022年减少145.53万元，同比下降37%。

2、政府性基金拨款2.5万元，同比2022年增加2.5万元，同比增长100%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算386.14万元，同比2022年减少143.03万元，同比下降37%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）科学技术类类科目支出预算271.38万元，占支出总预算70%；同比2022年减少159.87万元，同比下降58%；

（2）社会保障和就业类类科目支出预算69.16万元, 占支出总预算18%；同比2022年增加8.42万元，同比增长12%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算16.98万元，占支出总预算4%；同比2022年增加2.33万元，同比增长13%；

（4）住房保障类科目支出预算26.12万元，占支出总预算7%。同比2022年增加3.59万元，同比增长13%；

（5）城乡社区支出类类科目支出预算2.5万元，占支出总预算1%，同比2022年增加2.5万元，同比增长100%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出383.64万元，占支出总预算99%，同比2022年增加49.47万元，同比增长12%。其中：

（1）、工资福利支出预算317.95万元，占基本支出预算83%；同比2022年增加42.34万元，同比增长13%。

（2）、商品和服务支出预算49.49万元，占基本支出预算13%；同比2022年增加5.9万元，同比增加11%。

（3）、对个人和家庭的补助预算16.2万元，占基本支出预算4%。同比2022年增加1.23万元，同比增加7%。

（2）项目支出预算

项目支出2.5万元，占支出总预算1%，同比2022年增加2.5万元，同比增长100%。其中：城乡社区支出类类科目支出预算2.5万元，占支出总预算1%，同比2022年增加2.5万元，同比增长100%。

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出386.14万元，其中：一般公共预算支出383.64万元，政府性基金预算支出2.5万元，无国有资本经营预算支出。具体支出预算如下：

1、科学技术类类科目支出预算271.38万元；

2、社会保障和就业类类科目支出预算69.16万元；

3、卫生健康支出类科目支出预算16.98万元；

4、住房保障类科目支出预算26.12万；。

5、城乡社区支出类类科目支出预算2.5万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.69万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.69万元。没有因公出国（境）经费支出预算、公务用车购置费支出预算、公务用车运行维护费支出预算。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.69万元，同比2022年减少0.03万元，同比2022年下降14%。其中：

1、无因公出国（境）费支出；

2、公务接待费0.69万元，同比2022年减少0.03万元，同比同比2022年下降14%，主要原因是按标准就餐；

3、无公务用车购置费及运行费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共27.64万元，同比2022年减少1.35万元，同比2022年下降13%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共0万元。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比2022年没有增加也没有减少。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共21台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）2023年柳州市柳江区创新创业大赛预算绩效项目；关键步骤：

1、组织2项以上企业展品参加自治区“两周一展”。

2、根据中国创新创业大赛的举办要求，拟定柳江区

创新创业工作方案，请求以区政府名义下文。

3、高质量举办双创大赛，选出优胜者，并推荐参加柳州市、自治区级创新创业大赛，组织培训参赛队伍80人次以上，对获奖队伍给予表彰和奖励。

（2）科技示范基地预算绩效项目；

关键步骤：

1. 鼓励农业企业或社会组织申报科技项目；
2. 组织开展农业科技关键技术攻关；
3. 重点支持5个特色产业科技示范基地和4个科技特派员创业示范基地建设，促进全区特色农业产业发展。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。