目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、单位职责

（一）中共柳江区经济开发区工作委员会工作的职责和权限：

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众，努力完成本单位所担负的任务。

2、组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党员的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。

3、按照党的中心任务和区委的工作部署，对开发区的经济建设、精神文明建设和社会稳定等工作进行全面领导，对重大问题进行讨论，向区委提出建议并作出决定。

4、按照党的组织原则，对党员进行教育、管理和监督，对要求入党的积极分子进行教育和培养，提高党组织的凝聚力和战斗力。

5、按照干部的管理权限，负责做好开发区工委和开发区管委会所设部门的人事工作。

6、完成区委交办的其他工作任务。

（二）柳江区经济开发区管理委员会的职责和权限：

1、执行区委、区人民政府的决定和命令，执行开发区工委的各项决策，实施国家的法律、法规和政策。

2、依照国家法律、法规和有关规定，进一步完善区经济开发区的管理办法。

3、协调开发区的财政、税务、金融、人事与劳动、公安、环境保护、工商行政等行政事务。

4、协调完善开发区的各种基础设施，公共设施。

5、对开发区的企业生产进行指导、协调、服务和相关业务的统计。

6、兴办开发区各项公益事业。

7、负责开发区的计划生育、教育、科技、文化、卫生等精神文明建设和社会治安综合治理工作。

8、按照规定处理开发区的涉外事务。

9、行使区人民政府授予的其他职权和完成交办的其他事项。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）、机构设置

1、设立中共柳江区经济开发区工作委员会（属于正科级单位，以下简称开发区工委），是中共柳江区委员会的派出机构。

2、设立柳江区经济开发区管理委员会（属于正科级单位，以下简称开发区管委会），是柳江区人民政府的派出机构。

（二）、编制现状及人员构成情况

单位编制数为28人，在职职工19人，开发区工委设书记1人、副书记1人。开发区管委设主任1人、副主任4人。退休人员9人。

三、年度主要工作任务等

（一）经济发展稳中提质，整体趋势向好。

2022年1-9月，新兴工业园累计完成工业总产值197.38亿元，预计全年可完成265亿元，园区现有规模以上企业148家，其中2022年新增18家，1-9月累计完成固定资产投资28.64亿元，年度目标完成率68.19%。

（二）强化招商引资，园区发展后劲持续增强

今年以来，我委按照区委、区政府工作部署，重点围绕粤桂智能家电产业集聚区和四方智能家电科技园开发建设，以引进压缩机、电路板等核心配套产业企业为重点开展招商引资工作，成功引进了广东庆达科技股份有限公司中国·柳州高密度PCB电子产业园项目、华威祥利大健康智能电器（柳州）产业园项目等9个项目入驻园区，总用地面积约1500亩，项目累计总投资78.74亿元，全部建成投产后预计可实现年产值100亿元上。柳江区智能家电产业及其配套产业已落户25家，发展规模持续扩大，产业集群效应进一步显现，1-9月，柳江区智能家电产业累计实现产值71.43亿元，同比增长128.07%。

（三）聚焦重大项目建设，推动园区经济发展提质增效

按照区委、区人民政府“项目攻坚年”活动要求，我委全力以赴推进粤桂智能家电产业集聚区（三期）、花红药业整体搬迁改造项目、京东柳州智能电商运营中心、圆通广西柳州智创园等13个重大项目的建设。截至10月底，顺丰、赛宝隆、美王等6个项目已实现投产。四方智能家电园已引进21家企业，目前广西爱芒果、锦江火浪、欧特等10家企业已开工建设，其中，米诺、火星鱼等3家企业预计12月底可建成投产。

（四）持续完善园区基础设施建设，园区综合承载能力进一步提升。以柳石路东片区、四方片区和都乐片区基础设施建设为重点，持续完善片区内道路、给排水、供配电、供气等基础设施。柳石路东片区纵二路、横十一路等4条道路已基本建设完成，预计年底实现通车；完成了新兴本部顺业路南段、利业路、乐业路等道路的改扩建工程。四方片区标准厂房项目持续推进，1#-6#厂房及办公楼已完成主体建设，正在进行室内装修，同时不断完善标准厂房供水、供电等配套设施。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2022年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算2355.96万元，同比减少1888.53万元，同比下降44.49%。其中：

1、一般公共预算拨款628.16万元，同比增加11.47万元，同比增长1.82%。

2、政府性基金拨款1727.80万元，同比减少1900万元，同比下降52.37%。

    预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

（二）支出预算说明

2022年支出总预算2355.96万元，同比减少1888.53万元，同比下降44.49%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算521.72万元，占支出总预算22.15%，同比减少134万元，同比减少20.44%；

（2）社会保障基金支出科目支出预算62.94万元, 占支出总预算2.67%，同比减少1.75万元，同比减少2.86%；

（3）卫生健康支出科目支出预算17.13万元, 占支出总预算0.73%，同比增0.51万元，同比减少2.89%；

（4）住房保障支出科目支出预算26.36万元, 占支出总预算1.12%，同比减0.78万元，同比减少2.87%。

（5）城乡社区事务支出科目支出预算1727.80万元，占支出总预算的73.33%，同比减少1582.80万元，同比减少45.45%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出441.91万元，占支出总预算18.76%，同比减少28.78万元，同比减少6.11%。其中：

工资福利支出预算326.62万元，占基本支出预算73.91%，同比减少75.03万元，同比减少18.68%；

商品和服务支出预算72.37万元，占基本支出预算16.38%，同比增加9.35万元，同比增加14.84%，

对个人和家庭的补助支出预算42.92万元，占基本支出预算9.71%，同比增36.90万元，同比增长612.95%。

（2）项目支出预算

项目支出1914.05万元，占支出总预算88.91%，同比减1859.75万元，同比减少49.28%。其中：

工资福利支出预算705万元，占项目支出预算36.83%；

商品和商品和服务支出预算1091.25万元，占项目支出预算57.02%；

其他支出预算117.80万元，占项目支出预算6.15%

预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算

二、财政拨款支出预算情况

2022年财政拨款支出2355.96万元，其中：一般公共预算支出628.16万元，政府性基金预算支出1727.80万元，具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算521.72万元；

2、社会保障基金支出科目支出预算62.94万元；

3.卫生健康支出科目支出预算17.13万元；

4.住房保障支出科目支出预算26.36万元；

5.城乡社区事务支出科目支出预算1727.80万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.66万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.66万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.66万元，同比增0.03万元，同比增长4.76%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长0%。

2、公务接待费0.66万元，同比增0.03万元，同比增长4.76%，原因是财政增加公务接待经费。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%.

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长0%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2022年本部门的运行经费预算共35.10万元，同比增2.15万元，同比增长6.52%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022年本部门的政府采购预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。其中：货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2022年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共24台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2022年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区经济开发区管理委员会单位：新兴环卫经费预算绩效项目。

（2）柳州市柳江区经济开发区管理委员会单位：新兴工业园四方片区环卫清扫保洁项目预算绩效项目。

（3）柳州市柳江区经济开发区管理委员会单位：粤桂智能家电产业项目扶持资金过渡期厂房补贴预算绩效项目。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。