第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

（一）贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、

市委和区委关于教育工作的决策部署。拟订辖区教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责指导辖区教育系统党的建设、理论宣传、

统一战线和学校群团工作。积极做好区直学校领导班子建设工作，指导辖区各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进辖区教育现代化的有关工作。负责辖

区义务教育、学前教育的统筹规划和协调管理，按照市教育局等有关部门的设置标准，指导辖区义务教育、学前教育做好规划建设和教育教学改革，负责辖区教育信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教

育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计辖区教育经费投入情况。

（五）负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义

务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育和特殊教育的指导与协调工作。落实上级基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（六）主管辖区教师工作，组织实施教师资格制度，

指导教育系统人才队伍建设。

（七）负责辖区中小学学历教育、学前教育和学籍学

历管理工作。

（八）负责语言文字工作，按照市语言文字工作规划，

指导辖区语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（九）负责辖区教育信息化工作。落实辖区教育系统

信息化规划并协调组织实施。

（十）加强民办教育的统筹规划、综合协调和管理。

完善民办教育管理的政策措施，根据全市民办教育发展的政策与规划，规范区民办学校办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

（十一）指导辖区教育督导工作。受区人民政府委托

负责对区人民政府有关职能部门履行教育工作职责情况的督导检查。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（十二）完成区委、区人民政府交办的其他任务

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

（一）机构设置：柳江区教育局位于柳江区拉堡镇乐

都路341号，内设局办公室、教育工委办公室、教育管理股（学前教育办公室、语言文字工作委员会办公室）、人事股、财务基建股（勤工俭学办公室）、政策法规安全股、体育卫生与艺术教育股、思想政治教育股、师培中心9个职能股（室）和教研室、督导室、电教仪器站、信访室、学生资助管理中心办公室（营养改善计划办公室）和教育工会。

（二）编制现状：局机关在编干部职工60人，其中：干部56人，普通工人4人；具有研究生学历4人，大学本科学历47人，大专学历7人，高中2人；具有教育系列高级职称正高级职称1人，副高级职称16人，中级职27人，初级职称4人。

（三）人员基本情况：柳江区有公办学校62所，在校生57645人。其中小学46所（不含特教学校），另有教学点31个，在校生39759人；初中15所，在校生17762人；特教学校1所，在校生124人。另有民办小学4所，在校生1868人。全区公办幼儿园67所，在园幼儿8403人，具有办学资质合法招生的民办幼儿园67所，在园幼儿9962人。在编教职工3858人，其中任课教师3729人。党总支17个、直属党支部19个，党员1588名（含退休党员）。

三、年度主要工作任务等

加强党对教育工作的全面领导，继续把教育工作与全区中心工作紧密结合，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。落实立德树人根本任务，培育德智体美劳全面发展社会主义接班人。推进学前教育普及普惠、义务教育优质均衡发展。持续加大教育投入力度，深化基础教育课程改革，落实“双减”和各项常规教育工作，加强师德师风建设，做好重点工作专项督导，落实校（园）安全管理措施，全力提升校园安防建设整体水平。

（一）坚持党建引领，为教育发展提供坚强政治保证。认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强基层党组织建设。推动党建与教育工作深度融合，建立中小学校党组织领导的校长负责制，加强意识形态阵地建设和管理，严格落实全面从严治党主体责任。

（二）坚持立德树人，构建育人体系促学生全面发展，落实时代新人立德铸魂行动，促进学生身心健康全面发展，铸牢中华民族共同体意识教育。

（三）回应群众关切，办好更加公平高质的基础教育，深入推进学前教育优质普惠发展，加快义务教育优质均衡发展步伐，保障特殊教育优质规范发展。

（四）深化教育改革，提升教育现代化发展水平，持续抓好教育督导工作，持续投入教育技术装备，全面推进依法治教。

（五）聚焦队伍建设，打造高质量专业化教育团队，持续推进师德师风建设，不断壮大教师队伍力量，提升教师专业素质能力。

（六）夯实发展基础，稳步提升教育保障支撑水平，加强学校基础设施建设，抓好抓实学生资助工作，维护教育系统安全稳定。

（七）贯彻新发展理念，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（八）统筹做好精神文明建设、档案管理、机关效能、保密、环保、科普、节能减排、垃圾分类等工作。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算76476.4万元，同比增加12229.02万元，同比增长19.03%。其中：

1、一般公共预算拨款70329.3万元，同比增加10425万元，同比增长17.4%。

2、政府性基金拨款715万元，同比增加715万元。

3、事业收入727.21万元，同比减少3357.76万元，同比减少82.19%。

主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算76476.4万元，同比增加12229.02万元，同比增长19.03%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

（1）教育支出类科目支出预算57789.27万元，占支出总预算75.56%，同比增加8301.77万元，同比增长16.78%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算10782.91万元, 占支出总预算14.09%，同比增加2643.58万元，同比增长32.47%；

（3）卫生健康支出类科目支出预算2812.8万元, 占支出总预算3.67%，同比增加813.58万元，同比增长40.69%；

（4）城乡社区支出类科目支出预算715万元, 占支出总预算0.93%，同比增加715万元；

（5）住房保障支出类科目支出预算4287.92万元, 占支出总预算5.6%，同比增加1251.46万元，同比增长41.21%；

（6）其他支出类科目支出预算88.5万元, 占支出总预算0.11%，同比减少1496.37万元，同比减少94.41%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出62593.4万元，占支出总预算81.84%，同比增加16472.58万元，同比增长35.71%。其中：

工资福利支出预算57126.16万元，占基本支出预算91.28%，同比增加16135.41万元，同比增长39.36%；

商品和服务支出预算3139.14万元，占基本支出预算5.01%，同比增加218.23万元，同比增长7.47%；

对个人和家庭的补助支出预算2328.09万元，占基本支出预算3.71%，同比增加118.93万元，同比增长5.38%；

（2）项目支出预算

项目支出13883万元，占支出总预算18.15%，同比减少4243.55万元，同比下降23.41%。其中：

工资福利支出预算972.9万元，占项目支出预算7%，同比减少2179.83万元，同比下降69.14%；

商品和服务支出预算12465.11万元，占项目支出预算89.79%，同比增加4224.24万元，同比增长51.25%；

对个人和家庭的补助支出预算435万元，占项目支出预算3.13%，同比减少511.64万元，同比下降54.04%；

资本性支出预算10万元，占项目支出预算0.08%，同比减少5194.4万元，同比下降99.8%；

主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出71044.3万元，其中：一般公共预算支出70329.3万元，政府性基金预算支出715万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、教育类科目支出预算52445.66万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算10782.91万元；

3、卫生健康类科目支出预算2812.8万元；

4、城乡社区支出类科目支出预算715万元。

5、住房保障类科目支出预算4287.92万元。

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算20.4万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.8万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算18.6万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计20.4万元，同比增加17.72万元，同比增长661.19%。其中：

1、公务接待费1.8万元，同比减少1.88万元，同比下降32.84%，原因是2022年人员退休，定额减少。

2、公务用车购置费及运行费18.6万元，同比增加18.6万元，原因是2023年预算新增按编制内实有车辆数安排公务用车运行费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共1336.32万元，同比增加4.04万元，同比增长0.3%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共1310万元，同比减少638.9万元，同比下降32.78%。其中：货物类政府采购预算10万元，服务类政府采购预算1300万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共1300万元，同比增加50万元，同比增长4%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门机关及所属二层单位实有固定资产原值105309.7万元，其中通用设备共14666件，价值 12870.9万元，在编公务用车 6辆，价值28.24万元，专用设备共1685件，价值 2010.3万元，土地、房屋及构筑物2202441.75平方米，价值80541.8万元，图书档案1139337件，价值 1402.4万元，家具、用具等130813件，价值4204.6万元。（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳江区教育局：中小学校园安保服务费预算绩效项目1300万元；

（2）柳江区教育局：防范中小学生溺水工作经费预算绩效项目200万元；

（3）柳江区教育局：边远乡镇义务教育阶段教师生活补助预算绩效项目145万元；

（4）柳江区教育局：边顶岗教学辅助服务费预算绩效项目1218万元；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。