目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

（一）拟订科学合理的督查和绩效考评工作机制，组织开展全区督查和绩效考评工作，协调解决涉及督查和绩效考评工作的重要问题。

（二）负责中央、自治区、柳州市和区委、区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查，负责区委常委会、政府常务会议以及重要的专题会议决策事项落实情况督查。

（三）负责中央、自治区、柳州市和区委、区政府主要领导批示件和交办事项的督办，负责群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的督办工作。

（四）负责督促检查柳江区有关部门落实区人大建议、区政协提案办理情况。

（五）负责自治区、柳州市、区委、区政府重点工程、重大项目、重要事项、为民办实事落实情况督查。

（六）负责组织开展督查和绩效考评调研工作，为区委、区政府决策提供服务，协助四家班子领导开展相关督查、调研、考察活动。

（七）负责对各镇各部门督查和绩效考评工作进行业务培训和指导。

（八）承担自治区、柳州市对我区进行绩效考评的各项工作，分解下派自治区、柳州市绩效考评指标任务并做好过程监控。

（九）负责拟定和完善区本级绩效考评工作方案，开展日常评估和年度绩效考评工作，提出考评结果建议，并为区委和区委组织部了解和使用干部提供参考。

（十）负责区本级绩效考评对象民主评议工作，社会评价宣传和统计数据调查、分析工作，负责自治区和柳州市群众意见问题的分解反馈、督促整改工作。

（十一）负责协调指导柳江区绩效考评结果运用工作。

（十二）负责统筹全区绩效考评单位和指标的准入、审核、退出等工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

中共柳州市柳江区委员会柳州市柳江区督查和绩效考评办公室（以下简称“区委、区政府督查绩效办”）是区委工作机关，负责区委区人民政府督查和绩效考评工作，由区委办公室统一领导和管理，为正科级。

区委、区政府督查绩效办核定行政编制数为6人，现有行政编制在职人员7人，外聘人员7人，公益性岗位1人。

区委、区政府督查绩效办内设综合股，下设事业单位柳江区绩效考评中心。

柳州市柳江区绩效考评中心（以下简称“区绩效考评中心”）是区委、区政府督查绩效办下属的公益一类财政全额拨款事业单位。区绩效考评中心全额拨款事业单位编制8名。设主任1名，副主任1名。

区绩效考评中心核定事业编制数为8人，现有事业编制在职人员8人。

三、年度主要工作任务等

（一）、规范开展督查工作

一是继续集中力量抓好重大决策督查，确保政令畅通。紧紧围绕推动区委、区政府重大决策和重要工作部署的贯彻落实，准确抓住“大事要事”，把督促检查贯穿于抓落实的全过程，把督查工作重点放在发现和解决重大决策执行过程中存在的不落实的问题上，在抓落实、见成效上狠下功夫，确保政令畅通。

二是深入开展督查调研，充分发挥参谋助手作用。紧紧围绕区委、区政府的重大决策及人民群众反映的热点难点问题进行督查调研，选准课题，深入到相关部门和单位，详细掌握第一手资料，总结每项工作的具体做法和可推广的经验，突出每项工作的亮点，指出工作中存在的缺点和不足，提出有一定建设性的意见，为领导决策提供参考。

（二）、科学推进绩效考评工作

强化绩效考评管理，推动目标任务落实。充分发挥绩效目标管理责任制考评的导向、激励和监督作用，紧扣全区中心工作，科学设置考评项目，合理制定考评细则，细化分解区、市下达的目标任务，明确要求、落实责任、跟踪催问、限期办理，并及时向领导反馈落实情况，全面完成年度目标任务。

（三）、扎实抓好党建工作

一是落实党风廉政建设责任制，全面履行职责。抓好廉政宣传教育，严明纪律规矩；实行领导干部述职述廉制度、重大事项报告制度、民主评议制度；坚决反对铺张浪费，珍惜粮食，贯彻落实中央八项规定；做好“两责”平台材料报送工作。

二是推进党支部标准化规范化建设工作。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想；对党支部标准化规范化建设工作进行统筹谋划，落实好党支部各项工作要求；围绕党支部标准化规范化建设任务清单及评分标准，以及党员积分管理任务清单及评分标准，开展达标创星工作；做好市委组织部和区委组织部“两随机”综合督导工作，不断提升党支部标准化规范化建设水平。

（四）、加强干部队伍建设，不断增强履职能力

继续加强理论学习和培训力度，提高自身素质。对内组织开展全区性的督查和绩效考评业务培训，对外组织干部职工到东部等发达地区学习督查和绩效考评先进经验，进一步提升我区督查和绩效考评管理水平。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算271.42万元，同比增34.01万元，同比增长14.33%。其中：

1、一般公共预算拨款254.42万元，同比增17.01万元，同比增长7.16%。

2、政府性基金拨款17.00万元，同比增17.00万元，同比增长100%。

主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算271.42万元，同比增34.01万元，同比增长14.33%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算200.24万元，占支出总预算73.77%，同比增0.92万元，同比增长0.46%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算29.68万元, 占支出总预算10.94%，同比增8.81元，同比增长42.21%；

（3）卫生健康类科目支出预算9.65万元, 占支出总预算3.56%，同比增2.78万元，同比增长41.00%；

（4）城乡社区类科目支出预算17.00万元, 占支出总预算6.26%，同比增17.00万元，同比增长100%；

（5）住房保障类科目支出预算14.84元, 占支出总预算5.47%，同比增4.41万元，同比增长42.28%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出254.42万元，占支出总预算93.74%，同比增59.71万元，同比增长30.67%。其中：

工资福利支出预算219.35万元，占基本支出预算86.22%，同比增55.03万元，同比增长33.49%；

商品和服务支出预算35.07万元，占基本支出预算13.78%，同比增4.68万元，同比增长15.40%；

对个人和家庭的补助预算0万元，占基本支出预算0%，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%；

（2）项目支出预算

项目支出17.00万元，占支出总预算6.26%，同比减25.70万元，同比下降60.19%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算15.80万元，占项目支出预算92.94%；

对个人和家庭的补助预算0万元，占项目支出预算0%；

资本性支出预算1.20万元，占项目支出预算7.06%；

主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出271.42万元，其中：一般公共预算支出254.42万元，政府性基金预算支出17.00万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算200.24万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算29.68万元；

3、卫生健康类科目支出预算9.65万元；

4、城乡社区类科目支出预算17.00万元；

5、住房保障类科目支出预算14.84万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.42万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.42万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.42万元，同比减0.22万元，同比下降34.38%。其中：

1、因公出国（境）费0元，同比增（减）0元，同比增长（下降）0，原因是无出国出境公务活动安排计划。

2、公务接待费0.42万元，同比减0.22万元，同比下降34.38%，原因是厉行节约，取消无关紧要公务活动，减少接待人次。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车，无车辆更新计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共19.18万元，同比增1.37万元，同比增长7.69%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共1.20万元，同比减1.22万元，同比下降50.41%。其中：货物类政府采购预算1.20万元，工程类政府采购预算0元，服务类政府采购预算0元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0元，同比增（减）0元，同比增长（下降）0。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共47台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区督查绩效办：综合业务经费预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。