目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

三、年度主要工作任务等

第二部分：部门预算公开表

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

（二）支出预算说明

二、财政拨款支出预算情况

三、“三公”经费支出预算表的说明

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）预算绩效信息情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）

一、部门职责

（1）按照区委的要求，制定区直属机关党的建设规划，指导区直属机关各级党组织搞好思想建设、组织建设和作风建设，充分发挥党的思想政治优势促进直属机关的各项工作任务的完成，为实现加快发展和全面建成小康社会的奋斗目标服务。

（2）组织党员认真学习、宣传执行党和国家的方针、政策、省市区委决议，统一全体党员特别是领导干部的思想和行动，保证党的各项方针政策的贯彻执行。

（3）负责审批区直属机关各党组织的设置和直属机关各党组织书记、副书记、委员的考核、任免、培训及党员发展、预备党员转正工作。搞好党风，严肃纪律，保证党组织的先进性。

（4）指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，抓好党员领导干部的双重组织生活，定期了解区直属各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（5）领导区直机关党的工作，负责制定区直机关党的建设规划，指导区直各部门机关及直属事业、企业单位党的建设工作。

（6）配合区委组织部对直属机关各级行政领导干部进行考核和民主评议。

（7）做好党员教育管理工作。实施对发展党员工作的宏观指导，审批直属机关总支、支部的发展党员工作，处理有关党籍问题，按照有关规定审议和审批党员违反党纪的处理决定。

（8）负责搞好区直属机关组织、纪律、作风建设，把机关建成勤政、廉洁、高效的工作群体。

（9）领导区直机关人武部等工作。

（10）完成区委交办的其他工作任务。

二、机构设置、编制现状、人员构成情况

我委属区委派出机构，负责领导区直机关党的建设工作，属全额拨款的正科级单位。

2．编制情况

经区机构编制委员会办公室核定，我委行政及事业单位编制7名，其中，机关行政编制6名，机关后勤服务人员事业编制1名。

3.人员构成情况

我委实有机关行政人数5名，机关后勤服务人员编制1名。

离退休人员6名，其中离休副处1人，正科4名，事业编制工人1名。

其中，编制内实有人数6人（行政人员5人，机关后勤服务事业编人员1人），占75%；编外在职实有人数2人，占25%。

行政人员及事业编制6人中，科级以上5人，占83.33%；其他人员1人，占16.67%。

外聘人员2人

三、年度主要工作任务等

对标区委部署要求和全区发展大局，坚持稳中求进、守正创新、破解难题、创建品牌，2023年，我们的工作将围绕“1条主线”、抓好4项重点工作开展。

围绕“1条主线”：就是以学习宣传贯彻落实党的二十大精神统筹、谋划、推动和检验全年各项工作，持续推进党史学习教育常态化长效化，开展“忠诚维护核心，踔厉奋发新征程”主题的年度理论学习、党的二十大精神宣讲、党建业务专题培训、党务干部业务大比拼等系列活动。组织举办学习心得演讲和知识竞赛等活动，持续组织开展清廉机关建设、争创全国文明城市、疫情防控、四联双报到等志愿服务等活动，推动当好“三个表率”、走好“第一方阵”、建好“三型”机关。

抓好4项重点工作，即抓好党建责任、党建基础、党建融合、党建品牌等4项工作。

（一）抓好党建责任。就是要压实责任抓落实。不断提升党建主责主业主角意识，进一步压实大抓党建的政治责任和工作责任，持续巩固全区机关党建上下联动、知责扛责、履职尽责、整体进步的工作格局。具体措施：一是强化政治机关意识教育和业务水平提升。组织举办区直机关党支部书记、党务干部、党员集中轮训、入党积极分子等主体培训班，适时开展“强内生动力，党务岗位大比拼”党建业务竞赛等，促进党员干部用心尽责。二是完善机关党建综合考核机制，建立机关党建“两随机”调研指导与督促巡察整改同推进工作机制，强化政治责任。

（二）抓好党建基础工作。就是树立项目建设意识，制订党建基础项目库，对标对表抓落实。具体措施：一是结合继续推进党史学习教育常态化长效化，组织举办“党的二十大赋能，机关党建谱新篇”学习心得演讲和知识竞赛等活动，继续抓紧“学习强国”的常态应用和供稿工作。二是开展基层党建“五基三化”向纵深推进行动，进一步严肃开展“五查五清五提升” 工作和清理整治突出问题规范党务工作等，持续推进机关党组织标准化规范化建设。三是继续抓好2022年度星级评定工作和模范机关创建，发挥优秀机关党组织示范引领作用，2023年力争培育创建市级及以上模范机关1个。四是从严从实做好发展党员工作。五是深化群团和统战工作。

（三）抓好党建融合。就是要创新举措抓落实。着重聚焦乡村振兴、工业高质量发展、企业服务、招商引资等区委中心大局，找准机关党建和业务工作的结合点，促进党建和业务深融。具体措施：一是组织开展区直机关党建大调研活动，不断提高基层党组织运用党的创新理论分析问题、研究工作、指导实践的工作水平。二是深入开展“机关党建助力乡村振兴”活动，大力推动区直机关党组织、党员干部发挥促进乡村振兴的积极作用，挖掘和宣传第一书记或工作队员优秀典型。三是继续开展清廉机关建设“追光先锋行”活动评选的先进模范个人和集体的宣传报道工作。

（四）抓好党建品牌。就是要争先创优抓落实。聚焦中心工作，在同抓共促上下功夫，把模范机关创建与清廉机关建设和全区工作大局工作有机结合起来，要在总结的基础上挖掘、深化、提升机关党建工作品牌，促进机关党建和业务工作一体推动、深度融合。努力打造在全市排得上、叫得响的机关党建品牌。具体措施：一是深化模范机关创建，选树第一批示范单位。二是继续选树清廉机关建设特色品牌。

第二部分：部门预算公开表

表1：部门预算收支预算总表

表2：收入预算总表

表3：支出预算总表

表4：财政拨款收支总表

表5：一般公共预算支出预算表

表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）

表7：一般公共预算基本支出表

表8：政府性基金拨款支出预算表

表9：国有资本经营预算拨款支出预算表

表10：“三公”经费支出预算表

表11：政府采购预算表

表12：政府购买服务预算表

表13：绩效目标申报表

（详见附表）

第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2023年收支总体情况的说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算130.41万元，同比增2.77万元，同比增长2.17%。其中：

1、一般公共预算拨款128.66万元，同比增1.02万元，同比增长0.80%。

2、政府性基金拨款1.75万元，同比增1.75万元，同比增长100%。

主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算130.41万元，同比增2.77万元，同比增长2.17%。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算73.69万元，占支出总预算56.51%，同比减4.00万元，同比下降5.15%；

（2）社会保障和就业类科目支出预算45.49万元, 占支出总预算34.88%，同比增4.96万元，同比增长12.24%；

（3）卫生健康类科目支出预算3.73万元, 占支出总预算2.86%，同比增0.02万元，同比增长0.54%；

（4）城乡社区类科目支出预算1.75万元, 占支出总预算1.34%，同比增1.75万元，同比增长100%；

（5）住房保障类科目支出预算5.75万元, 占支出总预算4.41%，同比增0.04万元，同比增长0.70%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出128.66万元，占支出总预算98.66%，同比增4.52万元，同比增长3.64%。其中：

工资福利支出预算80.57万元，占基本支出预算62.62%，同比增0.22万元，同比增长0.27%；

商品和服务支出预算14.37万元，占基本支出预算11.17%，同比减0.60万元，同比下降4.01%；

对个人和家庭的补助预算33.72万元，占基本支出预算26.21%，同比增4.90万元，同比增长17.00%；

（2）项目支出预算

项目支出1.75万元，占支出总预算1.34%，同比减1.75万元，同比下降50%。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算1.55万元，占项目支出预算88.57%；

对个人和家庭的补助预算0万元，占项目支出预算0%；

资本性支出预算0.20万元，占项目支出预算11.43%；

主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。

二、财政拨款支出预算情况

2023年财政拨款支出130.41万元，其中：一般公共预算支出128.66万元，政府性基金预算支出1.75万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：

1、一般公共服务类科目支出预算73.69万元；

2、社会保障和就业类科目支出预算45.49万元；

3、卫生健康类科目支出预算3.73万元；

4、城乡社区类科目支出预算1.75万元；

5、住房保障类科目支出预算5.75万元；

三、“三公”经费支出预算表的说明

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.15万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计0.15万元，同比减0万元，同比下降0%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0，原因是无出国出境公务活动安排计划。

2、公务接待费0.15万元，同比减0万元，同比下降0%，与上年相比维持不变。

3、公务用车购置费及运行费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，其中：

（1）公务用车运行维护费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车。

（2）公务用车购置费0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%，原因是参加公务用车改革单位，无保留公务用车，无车辆更新计划。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费情况

2023年本部门的运行经费预算共6.38万元，同比增0万元，同比增长0%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2023年本部门的政府采购预算共0.20万元，同比减0.30万元，同比下降60%。其中：货物类政府采购预算0.20万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

1. 政府购买服务情况

2023年本部门的政府购买预算共0万元，同比增（减）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）国有资产占有使用情况

目前，本部门共有在编公务用车0辆，其他办公设备共46台（套）。

（五）预算绩效信息情况说明

本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：

（1）柳州市柳江区直属机关工委：综合业务经费预算绩效项目；

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防 反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。