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柳州市柳江区残疾人联合会2023年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2023-02-08 16:25
目录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：部门预算公开表
第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效信息情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）
- 部门职责
柳州市柳江区残疾人联合会是参照公务员管理事业单位（正科级），主要承担柳江区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，履行服务、管理职能。
（一）开展残疾人状况调查，密切联系残疾人。
（二）发放和管理《中华人民共和国残疾人证》。
（三）组织实施残疾人专项扶贫工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；开展残疾人辅助器具开发、供应、服务；开展残疾人求职登记、职业培训；审核残疾人按比例就业情况。
(四）协助处理人大代表、政协委员提出的有关残疾人的议案、提案；负责残疾人的来信来访工作。
（五）组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划，开展残疾人事业宣传。
（六）指导我区各类别残疾人专门协会的日常工作。
（七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行指导。
（八）开展残疾人事业的对外交流和合作工作。
（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
（十）完成上级残联和区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
柳江区残联为预算独立核算单位，无二层机构，设置有办公室、康复股、培训就业股。机构编制管理部门核定编制人数7人。在职在编人员7人，就业服务所聘请人员4人，退休人员3人，设置乡镇残联专职委员8人
三、年度主要工作任务等
（一）做好残疾人证办证宣传工作，制作宣传页、海报等，在社区或村委及群众主要活动区域发放，讲解残疾人办证所需材料及流程；主动与相关行业部门做好数据共享工作，提升工作效率。
（二）继续认真组织实施残疾人扶贫、就业、社会保障工作，实施各项惠民惠残政策。
1.实施残疾人农村实用技术培训。认真筛选实施对象，让有劳动能力和意愿且具备接受培训条件和能力的困难残疾人得到培训，切实提高困难残疾人的就业技能，增加收入。
2.继续推进阳光助残基地项目。认真筛选扶持对象，将享受低保、纳入防贫监测“三类对象”的残疾人优先考虑纳入基地辐射带动范畴，帮助残疾人提高自我发展能力、实现增收致富，推动巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3.继续落实阳光家园计划居家托养项目，根据上级文件制定项目方案，通过政府采购招投标方式确定项目实施机构，按照项目申请、调查、公示及审批等流程确定享受人员名单，加强对服务机构开展托养服务监督管理，充分发挥镇残联监督检查作用。
4.继续做好残疾人家庭无障碍改造项目，按照上级下达的任务指标数、项目实施要求等制定项目方案，按照项目申请、调查、公示及审批等流程确定享受人员名单，由残疾人家庭自行改造。组织人员验收合格后,将资金补助给实施对象并录入系统，通过回访的方式了解残疾人对无障碍改造的满意度，促进项目最大程度便民利民。
（三）扎实开展残疾人防止返贫动态监测和帮扶工作。积极与乡村振兴部门联系，开展数据比对工作，确保残疾人信息准确，对新增或遗漏的残疾人要及时补上，对纳入监测范围的残疾人重点跟踪走访，核实这部分残疾人基本情况、享受脱贫攻坚政策等，准确分析易返贫致贫原因，做到“早发现、早干预、早帮扶”，确保应纳尽纳、应帮尽帮。
（四）认真实施残疾人精准康复工作。一是做好残疾人基本康复服务工作，年初与各卫生医疗机构签订协议，1-10月开展残疾人基本康复支持性服务工作；二是做好残疾儿童康复救助工作，全年开展残疾儿童康复救助审批及儿童每日康复训练费用结算工作；三是配合市残联做好助听器、假肢、矫形器等验配筛查工作，3-4月份集中开展儿童矫形器和成人假肢筛查，5-7月完成残疾人假肢、矫形器安装申请审批工作。4-7月开展儿童下肢异常、脊柱侧弯康复救助需求筛查，7-12月完成申请审批工作；四是做好辅助器具服务工作，1- 6月入户开展残疾人辅具需求筛查，7-10月集中采购和发放残疾人辅具；五是做好精准康复系统信息录入、各项目经费拨付及材料整理归档工作，并不定期到各机构展开抽查，顺利推进我区残疾人精准康复服务各项工作。
（五）做好2023年持证残疾人基本状况调查。通过提前谋划、提前准备将2023年持证残疾人基本状况调查纳入经费预算中，将2022年调查中遇到的问题做好梳理，总结对策，便于明年更好开展调查工作。
（六）做好残疾人托养中心竣工工作及投入使用营运筹备工作。2022年的托养中心因资金缺口较大，暂未完成项目验收，2023年要尽快落实好资金，启动内部设施装修、设备采购，争取明年下半年投入使用。
（七）积极完成区委、区政府交办的其他各项工作。根据区委、区政府的工作要求，有针对性的开展各项工作，保质保量按时完成各项工作。
第二部分：部门预算公开表
表1：部门预算收支预算总表
表2：收入预算总表
表3：支出预算总表
表4：财政拨款收支总表
表5：一般公共预算支出预算表
表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）
表7：一般公共预算基本支出表
表8：政府性基金拨款支出预算表
表9：国有资本经营预算拨款支出预算表
表10：“三公”经费支出预算表
表11：政府采购预算表
表12：政府购买服务预算表
表13：绩效目标申报表
（详见附表）
第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2023年收入总预算554.8566万元，同比减少246.2279万元，同比下降30.74%。其中：
1、一般公共预算拨款542.3416万元，同比减少258.7279万元，同比下降32.30%。
2、政府性基金拨款12.50万元，同比增加12.50万元。
3、其他收入0.015万元，同比无变化。
预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算
（二）支出预算说明
2023年支出总预算554.8566万元，同比减少246.2279万元，同比下降30.74%。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业类科目支出预算529.7569万元，占支出总预算95.476%，同比减少260.0089万元，同比下降32.92%；
（2）卫生健康支出类科目支出预算4.9576万元,占支出总预算0.893%，同比增加0.5046万元，同比增长11.33%；
（3）城乡社区支出类科目支出预算12.50万元,占支出总预算2.253%，同比增加12.50万元。
（4）住房保障支出类科目支出预算7.6271万元,占支出总预算1.375%，同比增加0.7763万元，同比增长11.33%。
（5）其他支出类科目支出预算0.015万元，占支出总预算0.003%，同比无变化。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出119.3956万元，占支出总预算21.52%，同比增加12.7975万元，同比增长12.01%。其中：
工资福利支出预算93.1868万元，占基本支出预算78.05%，同比增加9.4922万元，同比增长11.34%；
商品和服务支出预算22.9432万元，占基本支出预算19.22%，同比增加2.2654万元，同比增长10.96%；
对个人和家庭的补助支出预算3.2657万元，占基本支出预算2.73%，同比增加1.04万元，同比增长46.73%；
（2）项目支出预算
项目支出435.4610万元，占支出总预算78.48%，同比减少259.0236万元，同比下降37.30%。其中：
工资福利支出预算66.3454万元，占项目支出预算15.23%；
商品和服务支出预算11.9276万元，占项目支出预算2.74%；
对个人和家庭的补助支出预算357.188万元，占项目支出预算82.03%；
预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算
二、财政拨款支出预算情况
2023年财政拨款支出554.8416万元，其中：一般公共预算支出542.3416万元，政府性基金预算支出12.50万元，国有资本经营预算支出0.00万元。具体支出预算如下：
1、社会保障和就业类科目支出预算529.7569万元；
2、卫生健康支出类科目支出预算4.9576万元；
3、城乡社区支出类科目支出预算12.50万元；
4、住房保障支出类科目支出预算7.6271万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.21万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.21万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算2.00万元。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.21万元，同比增加0.03万元，同比增长1.38%。其中：
1、因公出国（境）费0.00万元，同比无增减，原因是上下两年均无因公出国（境）事项。
2、公务接待费0.21万元，同比增加0.03万元，同比增长16.67%，原因是增加一名在编人员。
3、公务用车购置费及运行费2.00万元，同比无增减，其中：
（1）公务用车运行维护费2.00万元，同比无增减。
（2）公务用车购置费0.00万元，同比无增减，原因是上下两年均无公务用车购置事项。
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费情况
2023年本部门的运行经费预算共11.60万元，同比增加1.40万元，同比增长13.73%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2023年本部门的政府采购预算共0.00万元，同比减少152.83万元。
- 政府购买服务情况
2023年本部门的政府购买预算共0.00万元，同比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
目前，本部门共有在编公务用车1辆，其他办公设备共247台（套）。
（五）预算绩效信息情况说明
本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：
（1）柳江区残疾人联合会：残疾人康复、残疾人扶贫、其他残疾人工作等预算绩效项目。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
柳州市柳江区残疾人联合会2023年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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2023-02-08 16:25
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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：部门预算公开表
第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效信息情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）
- 部门职责
柳州市柳江区残疾人联合会是参照公务员管理事业单位（正科级），主要承担柳江区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，履行服务、管理职能。
（一）开展残疾人状况调查，密切联系残疾人。
（二）发放和管理《中华人民共和国残疾人证》。
（三）组织实施残疾人专项扶贫工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；开展残疾人辅助器具开发、供应、服务；开展残疾人求职登记、职业培训；审核残疾人按比例就业情况。
(四）协助处理人大代表、政协委员提出的有关残疾人的议案、提案；负责残疾人的来信来访工作。
（五）组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划，开展残疾人事业宣传。
（六）指导我区各类别残疾人专门协会的日常工作。
（七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行指导。
（八）开展残疾人事业的对外交流和合作工作。
（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
（十）完成上级残联和区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
柳江区残联为预算独立核算单位，无二层机构，设置有办公室、康复股、培训就业股。机构编制管理部门核定编制人数7人。在职在编人员7人，就业服务所聘请人员4人，退休人员3人，设置乡镇残联专职委员8人
三、年度主要工作任务等
（一）做好残疾人证办证宣传工作，制作宣传页、海报等，在社区或村委及群众主要活动区域发放，讲解残疾人办证所需材料及流程；主动与相关行业部门做好数据共享工作，提升工作效率。
（二）继续认真组织实施残疾人扶贫、就业、社会保障工作，实施各项惠民惠残政策。
1.实施残疾人农村实用技术培训。认真筛选实施对象，让有劳动能力和意愿且具备接受培训条件和能力的困难残疾人得到培训，切实提高困难残疾人的就业技能，增加收入。
2.继续推进阳光助残基地项目。认真筛选扶持对象，将享受低保、纳入防贫监测“三类对象”的残疾人优先考虑纳入基地辐射带动范畴，帮助残疾人提高自我发展能力、实现增收致富，推动巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3.继续落实阳光家园计划居家托养项目，根据上级文件制定项目方案，通过政府采购招投标方式确定项目实施机构，按照项目申请、调查、公示及审批等流程确定享受人员名单，加强对服务机构开展托养服务监督管理，充分发挥镇残联监督检查作用。
4.继续做好残疾人家庭无障碍改造项目，按照上级下达的任务指标数、项目实施要求等制定项目方案，按照项目申请、调查、公示及审批等流程确定享受人员名单，由残疾人家庭自行改造。组织人员验收合格后,将资金补助给实施对象并录入系统，通过回访的方式了解残疾人对无障碍改造的满意度，促进项目最大程度便民利民。
（三）扎实开展残疾人防止返贫动态监测和帮扶工作。积极与乡村振兴部门联系，开展数据比对工作，确保残疾人信息准确，对新增或遗漏的残疾人要及时补上，对纳入监测范围的残疾人重点跟踪走访，核实这部分残疾人基本情况、享受脱贫攻坚政策等，准确分析易返贫致贫原因，做到“早发现、早干预、早帮扶”，确保应纳尽纳、应帮尽帮。
（四）认真实施残疾人精准康复工作。一是做好残疾人基本康复服务工作，年初与各卫生医疗机构签订协议，1-10月开展残疾人基本康复支持性服务工作；二是做好残疾儿童康复救助工作，全年开展残疾儿童康复救助审批及儿童每日康复训练费用结算工作；三是配合市残联做好助听器、假肢、矫形器等验配筛查工作，3-4月份集中开展儿童矫形器和成人假肢筛查，5-7月完成残疾人假肢、矫形器安装申请审批工作。4-7月开展儿童下肢异常、脊柱侧弯康复救助需求筛查，7-12月完成申请审批工作；四是做好辅助器具服务工作，1- 6月入户开展残疾人辅具需求筛查，7-10月集中采购和发放残疾人辅具；五是做好精准康复系统信息录入、各项目经费拨付及材料整理归档工作，并不定期到各机构展开抽查，顺利推进我区残疾人精准康复服务各项工作。
（五）做好2023年持证残疾人基本状况调查。通过提前谋划、提前准备将2023年持证残疾人基本状况调查纳入经费预算中，将2022年调查中遇到的问题做好梳理，总结对策，便于明年更好开展调查工作。
（六）做好残疾人托养中心竣工工作及投入使用营运筹备工作。2022年的托养中心因资金缺口较大，暂未完成项目验收，2023年要尽快落实好资金，启动内部设施装修、设备采购，争取明年下半年投入使用。
（七）积极完成区委、区政府交办的其他各项工作。根据区委、区政府的工作要求，有针对性的开展各项工作，保质保量按时完成各项工作。
第二部分：部门预算公开表
表1：部门预算收支预算总表
表2：收入预算总表
表3：支出预算总表
表4：财政拨款收支总表
表5：一般公共预算支出预算表
表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）
表7：一般公共预算基本支出表
表8：政府性基金拨款支出预算表
表9：国有资本经营预算拨款支出预算表
表10：“三公”经费支出预算表
表11：政府采购预算表
表12：政府购买服务预算表
表13：绩效目标申报表
（详见附表）
第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2023年收入总预算554.8566万元，同比减少246.2279万元，同比下降30.74%。其中：
1、一般公共预算拨款542.3416万元，同比减少258.7279万元，同比下降32.30%。
2、政府性基金拨款12.50万元，同比增加12.50万元。
3、其他收入0.015万元，同比无变化。
预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算
（二）支出预算说明
2023年支出总预算554.8566万元，同比减少246.2279万元，同比下降30.74%。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业类科目支出预算529.7569万元，占支出总预算95.476%，同比减少260.0089万元，同比下降32.92%；
（2）卫生健康支出类科目支出预算4.9576万元,占支出总预算0.893%，同比增加0.5046万元，同比增长11.33%；
（3）城乡社区支出类科目支出预算12.50万元,占支出总预算2.253%，同比增加12.50万元。
（4）住房保障支出类科目支出预算7.6271万元,占支出总预算1.375%，同比增加0.7763万元，同比增长11.33%。
（5）其他支出类科目支出预算0.015万元，占支出总预算0.003%，同比无变化。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出119.3956万元，占支出总预算21.52%，同比增加12.7975万元，同比增长12.01%。其中：
工资福利支出预算93.1868万元，占基本支出预算78.05%，同比增加9.4922万元，同比增长11.34%；
商品和服务支出预算22.9432万元，占基本支出预算19.22%，同比增加2.2654万元，同比增长10.96%；
对个人和家庭的补助支出预算3.2657万元，占基本支出预算2.73%，同比增加1.04万元，同比增长46.73%；
（2）项目支出预算
项目支出435.4610万元，占支出总预算78.48%，同比减少259.0236万元，同比下降37.30%。其中：
工资福利支出预算66.3454万元，占项目支出预算15.23%；
商品和服务支出预算11.9276万元，占项目支出预算2.74%；
对个人和家庭的补助支出预算357.188万元，占项目支出预算82.03%；
预算减少的原因：落实过紧日子要求，压缩项目支出预算
二、财政拨款支出预算情况
2023年财政拨款支出554.8416万元，其中：一般公共预算支出542.3416万元，政府性基金预算支出12.50万元，国有资本经营预算支出0.00万元。具体支出预算如下：
1、社会保障和就业类科目支出预算529.7569万元；
2、卫生健康支出类科目支出预算4.9576万元；
3、城乡社区支出类科目支出预算12.50万元；
4、住房保障支出类科目支出预算7.6271万元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.21万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.21万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费支出预算2.00万元。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计2.21万元，同比增加0.03万元，同比增长1.38%。其中：
1、因公出国（境）费0.00万元，同比无增减，原因是上下两年均无因公出国（境）事项。
2、公务接待费0.21万元，同比增加0.03万元，同比增长16.67%，原因是增加一名在编人员。
3、公务用车购置费及运行费2.00万元，同比无增减，其中：
（1）公务用车运行维护费2.00万元，同比无增减。
（2）公务用车购置费0.00万元，同比无增减，原因是上下两年均无公务用车购置事项。
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费情况
2023年本部门的运行经费预算共11.60万元，同比增加1.40万元，同比增长13.73%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2023年本部门的政府采购预算共0.00万元，同比减少152.83万元。
- 政府购买服务情况
2023年本部门的政府购买预算共0.00万元，同比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
目前，本部门共有在编公务用车1辆，其他办公设备共247台（套）。
（五）预算绩效信息情况说明
本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：
（1）柳江区残疾人联合会：残疾人康复、残疾人扶贫、其他残疾人工作等预算绩效项目。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
