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柳州市柳江区百朋镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算公开说明
来源：
柳州市柳江区财政局 |
发布日期：
2023-02-08 16:15
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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：部门预算公开表
第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效信息情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）
- 部门职责
（1）负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（2）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。
（3）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
（4）负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。
（5）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。
（6）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
- 机构设置、编制现状、人员构成情况
我镇所属行政单位三个，参照公务员管理事业单位一个，全额事业单位七个。其中行政单位分别是：柳江区百朋镇人大、柳江区百朋镇人民政府、柳江区百朋镇党委；参照公务员管理事业单位是柳江区百朋镇财政所；全额事业单位分别是：柳江区百朋镇林业站、柳江区百朋镇社会事务综合服务中心、柳江区百朋镇公共文化服务中心、柳江区百朋镇乡村建设综合服务中心、柳江区百朋镇政务服务中心、柳江区百朋镇农业农村综合服务中心、柳江区百朋镇退役军人服务站。
经柳江区机构编制委员会办公室核定，我镇行政及事业单位编制109名，其中，行政编制36名，机关工勤3名，参公管理编制5人，事业编制65名。
我镇实有人数174人。其中，编制内实有人数102人（行政人员34人，机关后勤人员1人，参公管理5人，事业人员62人）;聘用人员60人。
行政人员及参公事业单位40人中，科级以上38人，占95%；其他人员2人，占5%。
事业编制内在职人员62人中，各类专业技术人员62人，占事业人员100%。
- 年度主要工作任务等
（一）推进发展特色农业，奏好“振兴曲”
重点抓好产业现代化建设，重点发展莲藕、慈菇为主打产业的五九-里团-怀洪“荷莲经济”种植片区，打造莲藕、慈菇亿元产业，推动荷莲茶产业链发展，进一步挖掘产品价值，提升产业附加值，打造品牌文化。加大培育特色农产品品牌，多种渠道宣传推介特色农产品，继续依托螺蛳粉产业发展机遇，大力发展麻竹、豆角、酸笋、米粉等配套产业，做优做强特色产业，持续推进一村一特色产业布局。
（二）建造美丽宜居家园，写好“建设文”
推进百朋镇综合客运站建设，整合现有集贸市场资源，推动百朋集贸市场升级改造相关工作，进一步规范百朋镇集贸街区管理，维护街道经营秩序，营造良好的经营环境，全面提升集镇风貌。推动环山路（二期）项目建设，配合实施镇际路网畅通工程、乡村道路提质改扩建工程、集镇交通提升工程、村屯道路提质改造工程，推动百朋直通穿山二级路开工建设，聚力推进柳梧高铁（百朋段）、鱼宜高速（百朋段）征地建设，争取开通更多公交线路连通百朋，不断畅通群众出行。
（三）践行绿色发展理念，打好“生态战”
深入推进生态文明建设，践行绿色发展理念，持续改善生态环境，持续打好污染防治攻坚战。落实辖区秸秆禁烧，不断优化空气质量。全面加强畜禽养殖污染防治。固牢耕地保护底线，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，开展耕地保护系列专项行动，加大“清桉”宣传力度，化被动为主动，打好“清桉”行动战,有序引导群众种植农作物，推动“按退蔗进”工作逐步开展。做好大气污染防治工作，严控烟花爆竹燃放和秸秆燃烧，持续保持优良空气。多层次开展生态环境保护政策的宣传教育活动，促进自觉保护生态环境。推动土壤污染防治专项行动，加强农业面源污染防治以及耕地、林地保护，推深做实“林长制”。不断开展“河道整治”工作，推动村屯污水处理站建设，全面保障百朋生态优势。
（四）促进社会发展稳定，固好“民生墙”
坚持改善民生，进一步做好稳就业工作，开展形式多样的职业技能培训，不断提高从业人员劳动技能。严格落实各项惠民教育等政策，规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作透明化、规范化，实现应保尽保。不断促使教育文化卫生事业均衡发展，持续加强疫情防控工作，提高接种服务，加强卫生健康事业发展；大力开展全民健身运动，增强群众身体素质，丰富群众文化体育活动。加强社会防控体系建设，依法严厉打击各类违法犯罪行为。强化社会治安综合治理，常态化开展扫黑除恶专项斗争，夯实社会稳定根基，持续保持对制贩毒严打态势。增强综合应急保障能力，全面提高防灾减灾救灾水平。深化安全生产重点领域日常监管和专项整治，坚决防范遏制重特大安全事故发生。健全食品药品安全监管制度，保障人民身体健康和生命安全。进一步完善调解联动工作体系，畅通信访渠道。常态化抓好森林防火、防汛抗旱等工作。
第二部分：部门预算公开表
表1：部门预算收支预算总表
表2：收入预算总表
表3：支出预算总表
表4：财政拨款收支总表
表5：一般公共预算支出预算表
表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）
表7：一般公共预算基本支出表
表8：政府性基金拨款支出预算表
表9：国有资本经营预算拨款支出预算表
表10：“三公”经费支出预算表
表11：政府采购预算表
表12：政府购买服务预算表
表13：绩效目标申报表
（详见附表）
第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2023年收入总预算2667.38万元，同比增177.32万元，同比增长7.12%。其中：
1、一般公共预算拨款2598.28万元，同比增108.22万元，同比增长4.34%。
2、政府性基金拨款,69.1万元，同比增69.1万元。
3、国有资本经营预算0万元。
4、财政专户管理资金0万元。
5、单位资金0万元。
主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。
（二）支出预算说明
2023年支出总预算2667.38万元，同比增177.32万元，同比增长7.12%。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算1333.96万元，占支出总预算50.01%，同比减94.52万元，同比下降6.61%；
（2）文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算32.18万元, 占支出总预算1.2%，同比增7.03万元，同比增长27.95%；
（3）社会保障和就业类科目支出预算470.05万元, 占支出总预算17.62%，同比增44.71万元，同比增长10.51%；
（4）卫生健康支出类科目支出预算156.52万元, 占支出总预算5.87%，同比减22.37万元，同比下降12.5%；
（5）城乡社区事务类科目支出预算261.37万元, 占支出总预算9.8%，同比增163.96万元，同比增长168.32%；
（6）农林水事务类科目支出预算307.62万元, 占支出总预算11.53%，同比增60.04万元，同比增长24.25%；
（7）住房保障支出类科目支出预算105.67万元, 占支出总预算3.96%，同比增18.46万元，同比增长21.16%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出2598.28万元，占支出总预算97.4%，同比增246.64万元，同比增长10.49%。其中：
工资福利支出预算1653.09万元，占基本支出预算63.62%，同比增240.05万元，同比增长16.98%；
商品和服务支出预算289.07万元，占基本支出预算11.13%，同比减2.39万元，同比下降0.82%；
对个人和家庭的补助支出预算656.12万元，占基本支出预算25.25%，同比增8.98万元，同比增长1.38%；
（2）项目支出预算
项目支出69.1万元，占支出总预算2.6%，同比减69.32万元，同比下降50.07%。其中：
商品和服务支出预算69.1万元，占项目支出预算100%；
主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。
二、财政拨款支出预算情况
2023年财政拨款支出2667.38万元，其中：一般公共预算支出2598.28万元，政府性基金预算支出69.1万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：
1、一般公共服务类科目支出预算1333.96万元；
2、文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算32.18万元；
3、社会保障和就业类科目支出预算156.52万元；
4、卫生健康支出类科目支出预算156.52万元；
5、城乡社区事务类科目支出预算261.37万元；
6、农林水事务类科目支出预算307.62万元；
7、住房保障支出类科目支出预算105.67万元；
三、“三公”经费支出预算表的说明
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算29.03万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.03万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算21万元。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计24.03万元，同比减10.12万元，同比下降29.63%。其中：
1、因公出国（境）费0万元；
2、公务接待费3.03万元，同比减10.12万元，同比下降76.95%，原因是厉行节约压减公务接待费和部分预算项目资金列入政府性基金；
3、公务用车购置费及运行费21万元，同比无变化，其中：
（1）公务用车运行维护费21万元，同比无变化；
（2）公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费情况
2023年本部门的运行经费预算共191.7万元，同比减4.11万元，同比下降2.09%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2023年本部门的政府采购预算共17.75万元，同比减22.4万元，同比下降55.79%。其中：货物类政府采购预算17.75万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
- 政府购买服务情况
2023年本部门的政府购买预算共0万元。
（四）国有资产占有使用情况
目前，本部门共有在编公务用车7辆，其他办公设备共650台（套）。
（五）预算绩效信息情况说明
本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：
柳江区百朋镇人民政府预算绩效管理项目为日常会议经费。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
柳州市柳江区百朋镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算公开说明
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2023-02-08 16:15
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第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置、编制现状、人员构成情况
三、年度主要工作任务等
第二部分：部门预算公开表
第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）政府购买服务情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）预算绩效信息情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况（包括主管部门及所属二层单位）
- 部门职责
（1）负责执行本级人民代表大会的决议决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家对农村的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（2）研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作，保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权，深化农村改革，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。
（3）负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政工作的监督、指导，负责法规、政策的宣传、贯彻执行财经纪律，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
（4）负责本行政区域的信访维稳及司法管理工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好乡村道路、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作，做好安全生产统计工作，定期分析上报安全生产形式，及时巩固安全生产情况。
（5）协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。
（6）负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
- 机构设置、编制现状、人员构成情况
我镇所属行政单位三个，参照公务员管理事业单位一个，全额事业单位七个。其中行政单位分别是：柳江区百朋镇人大、柳江区百朋镇人民政府、柳江区百朋镇党委；参照公务员管理事业单位是柳江区百朋镇财政所；全额事业单位分别是：柳江区百朋镇林业站、柳江区百朋镇社会事务综合服务中心、柳江区百朋镇公共文化服务中心、柳江区百朋镇乡村建设综合服务中心、柳江区百朋镇政务服务中心、柳江区百朋镇农业农村综合服务中心、柳江区百朋镇退役军人服务站。
经柳江区机构编制委员会办公室核定，我镇行政及事业单位编制109名，其中，行政编制36名，机关工勤3名，参公管理编制5人，事业编制65名。
我镇实有人数174人。其中，编制内实有人数102人（行政人员34人，机关后勤人员1人，参公管理5人，事业人员62人）;聘用人员60人。
行政人员及参公事业单位40人中，科级以上38人，占95%；其他人员2人，占5%。
事业编制内在职人员62人中，各类专业技术人员62人，占事业人员100%。
- 年度主要工作任务等
（一）推进发展特色农业，奏好“振兴曲”
重点抓好产业现代化建设，重点发展莲藕、慈菇为主打产业的五九-里团-怀洪“荷莲经济”种植片区，打造莲藕、慈菇亿元产业，推动荷莲茶产业链发展，进一步挖掘产品价值，提升产业附加值，打造品牌文化。加大培育特色农产品品牌，多种渠道宣传推介特色农产品，继续依托螺蛳粉产业发展机遇，大力发展麻竹、豆角、酸笋、米粉等配套产业，做优做强特色产业，持续推进一村一特色产业布局。
（二）建造美丽宜居家园，写好“建设文”
推进百朋镇综合客运站建设，整合现有集贸市场资源，推动百朋集贸市场升级改造相关工作，进一步规范百朋镇集贸街区管理，维护街道经营秩序，营造良好的经营环境，全面提升集镇风貌。推动环山路（二期）项目建设，配合实施镇际路网畅通工程、乡村道路提质改扩建工程、集镇交通提升工程、村屯道路提质改造工程，推动百朋直通穿山二级路开工建设，聚力推进柳梧高铁（百朋段）、鱼宜高速（百朋段）征地建设，争取开通更多公交线路连通百朋，不断畅通群众出行。
（三）践行绿色发展理念，打好“生态战”
深入推进生态文明建设，践行绿色发展理念，持续改善生态环境，持续打好污染防治攻坚战。落实辖区秸秆禁烧，不断优化空气质量。全面加强畜禽养殖污染防治。固牢耕地保护底线，坚决遏制耕地“非农化”、严格管控“非粮化”，开展耕地保护系列专项行动，加大“清桉”宣传力度，化被动为主动，打好“清桉”行动战,有序引导群众种植农作物，推动“按退蔗进”工作逐步开展。做好大气污染防治工作，严控烟花爆竹燃放和秸秆燃烧，持续保持优良空气。多层次开展生态环境保护政策的宣传教育活动，促进自觉保护生态环境。推动土壤污染防治专项行动，加强农业面源污染防治以及耕地、林地保护，推深做实“林长制”。不断开展“河道整治”工作，推动村屯污水处理站建设，全面保障百朋生态优势。
（四）促进社会发展稳定，固好“民生墙”
坚持改善民生，进一步做好稳就业工作，开展形式多样的职业技能培训，不断提高从业人员劳动技能。严格落实各项惠民教育等政策，规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作透明化、规范化，实现应保尽保。不断促使教育文化卫生事业均衡发展，持续加强疫情防控工作，提高接种服务，加强卫生健康事业发展；大力开展全民健身运动，增强群众身体素质，丰富群众文化体育活动。加强社会防控体系建设，依法严厉打击各类违法犯罪行为。强化社会治安综合治理，常态化开展扫黑除恶专项斗争，夯实社会稳定根基，持续保持对制贩毒严打态势。增强综合应急保障能力，全面提高防灾减灾救灾水平。深化安全生产重点领域日常监管和专项整治，坚决防范遏制重特大安全事故发生。健全食品药品安全监管制度，保障人民身体健康和生命安全。进一步完善调解联动工作体系，畅通信访渠道。常态化抓好森林防火、防汛抗旱等工作。
第二部分：部门预算公开表
表1：部门预算收支预算总表
表2：收入预算总表
表3：支出预算总表
表4：财政拨款收支总表
表5：一般公共预算支出预算表
表6：一般公共预算支出明细表（分部门经济分类科目）
表7：一般公共预算基本支出表
表8：政府性基金拨款支出预算表
表9：国有资本经营预算拨款支出预算表
表10：“三公”经费支出预算表
表11：政府采购预算表
表12：政府购买服务预算表
表13：绩效目标申报表
（详见附表）
第三部分：部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2023年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2023年收入总预算2667.38万元，同比增177.32万元，同比增长7.12%。其中：
1、一般公共预算拨款2598.28万元，同比增108.22万元，同比增长4.34%。
2、政府性基金拨款,69.1万元，同比增69.1万元。
3、国有资本经营预算0万元。
4、财政专户管理资金0万元。
5、单位资金0万元。
主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。
（二）支出预算说明
2023年支出总预算2667.38万元，同比增177.32万元，同比增长7.12%。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算1333.96万元，占支出总预算50.01%，同比减94.52万元，同比下降6.61%；
（2）文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算32.18万元, 占支出总预算1.2%，同比增7.03万元，同比增长27.95%；
（3）社会保障和就业类科目支出预算470.05万元, 占支出总预算17.62%，同比增44.71万元，同比增长10.51%；
（4）卫生健康支出类科目支出预算156.52万元, 占支出总预算5.87%，同比减22.37万元，同比下降12.5%；
（5）城乡社区事务类科目支出预算261.37万元, 占支出总预算9.8%，同比增163.96万元，同比增长168.32%；
（6）农林水事务类科目支出预算307.62万元, 占支出总预算11.53%，同比增60.04万元，同比增长24.25%；
（7）住房保障支出类科目支出预算105.67万元, 占支出总预算3.96%，同比增18.46万元，同比增长21.16%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出2598.28万元，占支出总预算97.4%，同比增246.64万元，同比增长10.49%。其中：
工资福利支出预算1653.09万元，占基本支出预算63.62%，同比增240.05万元，同比增长16.98%；
商品和服务支出预算289.07万元，占基本支出预算11.13%，同比减2.39万元，同比下降0.82%；
对个人和家庭的补助支出预算656.12万元，占基本支出预算25.25%，同比增8.98万元，同比增长1.38%；
（2）项目支出预算
项目支出69.1万元，占支出总预算2.6%，同比减69.32万元，同比下降50.07%。其中：
商品和服务支出预算69.1万元，占项目支出预算100%；
主要原因：在职人员增加，在职人员调资增资。
二、财政拨款支出预算情况
2023年财政拨款支出2667.38万元，其中：一般公共预算支出2598.28万元，政府性基金预算支出69.1万元，国有资本经营预算支出0万元。具体支出预算如下：
1、一般公共服务类科目支出预算1333.96万元；
2、文化旅游体育与传媒支出类科目支出预算32.18万元；
3、社会保障和就业类科目支出预算156.52万元；
4、卫生健康支出类科目支出预算156.52万元；
5、城乡社区事务类科目支出预算261.37万元；
6、农林水事务类科目支出预算307.62万元；
7、住房保障支出类科目支出预算105.67万元；
三、“三公”经费支出预算表的说明
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算29.03万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.03万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算21万元。
（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2023年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计24.03万元，同比减10.12万元，同比下降29.63%。其中：
1、因公出国（境）费0万元；
2、公务接待费3.03万元，同比减10.12万元，同比下降76.95%，原因是厉行节约压减公务接待费和部分预算项目资金列入政府性基金；
3、公务用车购置费及运行费21万元，同比无变化，其中：
（1）公务用车运行维护费21万元，同比无变化；
（2）公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）部门运行经费情况
2023年本部门的运行经费预算共191.7万元，同比减4.11万元，同比下降2.09%。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2023年本部门的政府采购预算共17.75万元，同比减22.4万元，同比下降55.79%。其中：货物类政府采购预算17.75万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。
- 政府购买服务情况
2023年本部门的政府购买预算共0万元。
（四）国有资产占有使用情况
目前，本部门共有在编公务用车7辆，其他办公设备共650台（套）。
（五）预算绩效信息情况说明
本部门2023年度预算绩效目标如下（最终以区财政批复为准）：
柳江区百朋镇人民政府预算绩效管理项目为日常会议经费。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。
四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入
六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、支出类常用科目的说明
1．一般公共服务 反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。
2．国防反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。
3．公共安全 反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。
4．教育 反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
5．科学技术 反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。
6．文化旅游体育与传媒 反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。
7．社会保障和就业 反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。
8．卫生健康 反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。
9．节能环保 反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。
10．城乡社区 反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。
11.农林水 反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。
12.交通运输反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。
13.资源勘探工业信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。
14．商业服务业等反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。
15．自然资源海洋气象等 反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。
16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。
17．粮油物资储备 反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。
18．灾害防治及应急管理反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。
