柳州市柳江区国土资源局

2017年部门决算

单位负责人：

柳州市柳江区国土资源局

目 录

第一部分：柳江区国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳江区国土资源局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳江区国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入。

二、事业收入。

三、经营收入。

四、其他收入。

五、用事业基金弥补收支差额。

六、年初结转和结余。

七、结余分配。

八、年末结转和结余。

九、基本支出。

十、项目支出。

十一、经营支出。

十二、“三公”经费。

十三、机关运行经费。

第一部分：柳江区国土资源局概况

1. 主要职能

主要职责：（一）组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章。（二）组织编制和实施我区国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核区、乡（镇）土地利用总体规划和区矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我区矿产资源的调查、监测和评价。（三）依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。（四）严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全区未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。（五）负责全区农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全区征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由柳江区人民政府审批的建设用地审查、报批工作。（六）管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全区土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全区基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。（七）负责全区地籍管理工作，负责组织编制全区地籍管理工作规划；承办由区人民政府审批的国有和集体土地的确权、登记、发证的审核工作；组织全区土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。（八）负责全区测绘工作的统一监督管理；负责全区地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全区基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督全区地图的编制、出版、展示、登载；负责组织区城区内永久性测量标志的检查维护；（九）依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，主管全区采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理；组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收；负责矿产资源储量管理。（十）负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；负责地质遗迹保护、岩溶洞穴、钟乳石资源、矿泉水、地下水、地热资源管理；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导地下水动态监测、评价和预报工作。（十一）管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。（十二）承办区人民政府和市柳江区国土资源局交办的其它事项。下设区国土资源执法监察大队、区土地征用与复垦整理服务中心、区土地交易中心、区地质环境监测站、区不动产登记中心及区国土勘察测绘所6个机构。

二、部门决算单位构成

柳江区国土资源局决算单位由柳江区柳江区国土资源局机关、柳江区土地交易中心、柳江区土地征用与复垦整理服务中心、柳江区不动产登记中心及柳江区国土资源局乡所等五个决算单位构成。

第二部分：柳江区国土资源局 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表

单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	11745.64	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入	496.38	四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	138.09
		七、医疗卫生与计划生育支出	64.01
		八、城乡社区支出	11221.30
		九、国土海洋气象等支出	7147.43
		十、住房保障支出	88.78
		十一、其他支出
本年收入合计	12242.02	本年支出合计	18695.60
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	26653.88	年末结转与结余	20236.3
收入总计	38895.90	支出总计	38895.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12242.02	11745.64					496.38
208			社会保障和就业支出	138.09	138.09
20805			行政事业单位离退休	138.09	138.09
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.21	19.21
2080502			事业单位离退休	7.01	7.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87
210			医疗卫生与计划生育支出	64.01	64.01
21011			医疗保障	64.01	64.01
2101101			行政单位医疗	14.51	14.51
2101102			事业单位医疗	27.44	27.44
2101103			公务员医疗补助	22.06	22.06
212			城乡社区支出	303.56	303.56
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	303.56	303.56
2120802			土地开发支出	48.68	48.68
2120806			土地出让业务支出	107.67	107.67
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	147.22	147.22
220			国土海洋气象等支出	11647.58	11151.20					496.38
22001			国土资源事务	11647.58	11151.20					496.38
2200101			行政运行	327.59	327.59
2200102			一般行政管理事务	50.00	50.00
2200104			国土资源规划及管理	10.00	10.00
2200105			土地资源调查	23.86	23.86
2200106			土地资源利用与保护	1351.15	854.77					496.38
2200110			国土整治	8107.20	8107.20
2200111			地质灾害防治	462.39	462.39
2200113			地质及矿产资源调查	88.50	88.50
2200114			地质矿产资源利用与保护	137.48	137.48
2200150			事业运行	818.51	818.51
2200199			其他国土资源事务支出	270.90	270.90
221			住房保障支出	88.78	88.78
22102			住房改革支出	88.78	88.78
2210201			住房公积金	88.78	88.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18659.60	1446.08	17213.53
208			社会保障和就业支出	138.09	138.09
20805			行政事业单位离退休	138.09	138.09
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.21	19.21
2080502			事业单位离退休	7.01	7.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87
210			医疗卫生与计划生育支出	64.01	64.01
21005			医疗保障	64.01	64.01
2101101			行政单位医疗	14.51	14.51
2101102			事业单位医疗	27.44	27.44
2101103			公务员医疗补助	22.06	22.06
212			城乡社区支出	11221.30	9.15	11212.14
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11217.76	5.62	11212.14
2120802			土地开发支出	48.68		48.68
2120806			土地出让业务支出	46.27	5.62	40.65
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11122.82		11122.82
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3.53	3.53
2121099			其他国有土地收益基金支出	3.53	3.53
220			国土海洋气象等支出	7147.43	1146.05	6001.38
22001			国土资源事务	7022.22	1146.05	5876.18
2200101			行政运行	327.54	327.54
2200102			一般行政管理事务	113.96		113.96
2200104			国土资源规划及管理	21.42		21.42
2200105			土地资源调查	16.87		16.87
2200106			土地资源利用与保护	2263.38		2263.38
2200110			国土整治	2787.27		2787.27
2200111			地质灾害防治	189.82		189.82
2200113			地质及矿产资源调查	59.91		59.91
2200114			地质矿产资源利用与保护	139.11		139.11
2200150			事业运行	818.51	818.51
2200199			其他国土资源事务支出	284.42		284.42
22099			其他国土海洋气象等支出	125.20		125.20
2209901			其他国土海洋气象等支出	125.20		125.20
221			住房保障支出	88.78		88.78
22102			住房改革支出	88.78		88.78
2210201			住房公积金	88.78		88.78

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11442.08	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	303.56	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	138.09	138.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	64.01	64.01
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	11221.30	11221.30
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	6651.04	6651.04
	19		十九、住房保障支出	48	88.78	88.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	11745.64	本年支出合计	53	18163.22
年初财政拨款结转和结余	25	26635.13	年末结转和结余	54	20217.55
一般公共预算财政拨款	26	3720.84		55
政府性基金预算财政拨款	27	22914.29		56
	28			57
合计	29	38380.77	合计	58	38380.77

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11442.08	1436.98	10005.10
208			社会保障和就业支出	138.09	138.09
20805			行政事业单位离退休	138.09	138.09
2080501			归口管理的行政单位离退休	19.21	19.21
2080502			事业单位离退休	7.01	7.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.87	111.87
210			医疗卫生与计划生育支出	64.01	64.01
21011			行政事业单位医疗	64.01	64.01
2101101			行政单位医疗	14.51	14.51
2101102			事业单位医疗	27.44	27.44
2101103			公务员医疗补助	22.06	22.06
220			国土海洋气象等支出	11151.20	1146.10	10005.10
22001			国土资源事务	11151.20	1146.10	10005.10
2200101			行政运行	327.59	327.59
2200102			一般行政管理事务	50.00		50
2200104			国土资源规划及管理	10.00		10
2200105			土地资源调查	23.86		23.86
2200106			土地资源利用与保护	854.77		854.77
2200109			国土资源调查
2200110			国土整治	8107.20		8107.20
2200111			地质灾害防治	462.39		462.39
2200113			地质及矿产资源调查	88.50		88.50
2200114			地质矿产资源利用与保护	137.48		137.48
2200150			事业运行	818.51	818.51
2200199			其他国土资源事务支出	270.90		270.90
221			住房保障支出	88.78	88.78
22102			住房改革支出	88.78	88.78
2210201			住房公积金	88.78	88.78

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1175.02	302	商品和服务支出	121.35
30101	基本工资	511.81	30201	办公费	21.49
30102	津贴补贴	29.03	30202	印刷费	1.28
30103	奖金	189.92	30204	手续费	0.02
30112	其他社会保障缴费	83.53	30205	水费	0.21
30106	伙食补助费	3.00	30206	电费	0.30
30107	绩效工资	208.61	30207	邮电费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险	144.04	30209	物业管理费	1.89
30199	其他工资福利支出	5.08	30211	差旅费	26.51
303	对个人和家庭的补助	138.40	30213	维护（修）费	5.15
30301	离休费		30214	租赁费	1.75
30302	退休费		30215	会议费	0.10
30305	生活补助	27.11	30216	培训费	6.06
30309	奖励金	0.10	30217	公务接待费	1.36
30113	住房公积金	108.18	30226	劳务费	5.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.01	30227	委托业务费	0.19
			30228	工会经费	14.38
			30229	福利费	2.52
			30231	公务用车运行维护费	12.49
			30239	其他交通费用	6.09
			30299	其他商品和服务支出	11.50
			310	其他资本性支出	2.16
			31002	办公设备购置	2.16
人员经费合计		1313.42	公用经费合计		123.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.57	0	16.40	0	16.40	16.17		0		20.53		2.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	22914.29	303.56	11221.30	9.15	11212.14	11996.56
212			城乡社区支出	22914.29	303.56	11221.30	9.15	11212.14	11996.56
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22910.76	303.56	11217.76	5.62	11212.14	11996.56
2120802			土地开发支出		48.68	48.68		48.68
2120806			土地出让业务支出	20.63	107.67	46.27	5.62	40.65	82.03
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22890.13	147.22	11122.82		11122.82	11914.52
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3.53		3.53	2.88	0.65
2121099			其他国有土地收益基金支出	3.53		3.53	2.88	0.65

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳江区国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计38895.9万元，其中：2016年末结转26653.88万元，2017年度财政拨款收入11745.64万元，其他收入496.38万元。比上年减少10088.66万元，下降45.18%，下降的原因是：柳江区整县推进土地整治项目和地质灾害治理项目已进入验收阶段，上级下达资金减少。支出总计38895.9万元，其中：社会保障和就业支出138.09万元，医疗卫生与计划生育支出64.01万元，城乡社区支出11221.3万元，国土海洋气象等支出7147.43万元，住房保障支出88.78万元，比上年减少10088.66万元，下降45.18%，下降的原因是：柳江区整县推进土地整治项目和地质灾害治理项目正在实施中，工程款尚未完全支付。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计12242.02万元，其中：财政拨款收入11745.64万元，占比95.9%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入496.38万元，占比4.05%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计18659.60万元，比2016年度决算数下降2005.94万元，下降9.71%，主要原因：柳江区整县推进土地整治项目和地质灾害治理项目正在实施中，工程款尚未支付。其中：基本支出1446.08万元，占7.75%；项目支出17213.53万元， 占92.25%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2017年度财政拨款收、支总决算11754.64万元、11221.30万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各下降10040.92万元、2009.79万元，下降46.07%、9.96%。主要原因：柳江区整县推进土地整治项目和地质灾害治理项目正在实施中，工程款尚未支付。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况。

部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出18163.22万元，占本年支出合计的97.33%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2009.78万元，下降9.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出18163.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出138.09万元，占0.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出64.01万元，占0.35%；城乡社区（类）支出11221.30万元，占61.78%； 住房保障（类）支出88.78万元，占0.49%；国土海洋气象（类）支出6651.04万元，占36.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1769.19万元，支出决算为6941.92万元，完成年初预算的292.38 %。决算数大于预算数的主要原因：是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.（2080501）归口管理的行政单位离退休19.21万元，主要用于退休人员工资及福利费。年初预算为19.21万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的100%。

2.（2080502）事业单位离退休7.01万元，主要用于事业单位退休人员工资及福利费。年初预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成年初预算的100%。

3.（2080501）机关事业单位基本养老保险缴费111.87万元。年初预算为111.87万元，支出决算为111.87万元，完成年初预算的100%。

4.（20101101）行政单位医疗14.51万元，主要用于缴纳局机关在职人员基本医疗保险、工伤生育保险和公务员基本医疗保险。年初预算为14.51万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100%。

5．(2101102)事业单位医疗27.44万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险和工伤生育保险。年初预算为 27.44万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的100 %。

6.（2011103）公务员医疗补助22.06万元，主要用于缴纳局机关在职人员公务员基本医疗保险。年初预算为22.06万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的100%。

7.（2200101）行政运行327.54万元，主要用于在职人员工资福利、按规定提取的工会经费、机关运行、公务用车运行维护等。年初预算为327.54万元，支出决算为327.54万元，完成年初预算的100%。

8.（2200102）一般行政管理事务113.96万元，主要用于打击“非法采矿、违法用地”、矿山巡查、不动产登记日常业务等工作支出。年初预算为50万元，支出决算为113.96万元，完成年初预算的227.92%。决算数大于预算数的主要原因部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

9.（2200104）国土资源规划及管理21.42万元，主要用于柳江区存量建设用地调查和上图入库服务工作、基本农田规划技术服务项目、进德中学地质灾害应急勘察费等工作支出。年初预算为10万元，支出决算为21.42万元，完成年初预算的214.20%。决算数大于预算数的主要原因部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

10.（2200105）土地资源调查16.87万元，主要用于土地资源调查评价、土地利用变更调查等工作支出。年初预算为23.86万元，支出决算为16.87万元，完成年初预算的70.70%。决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，工程款尚未完全支付。

11.（2200106）土地利用与保护1767万元。主要用于耕地保护日常业务工作，差旅费、柳江区集约节约模范县复核工作、土地利用总体规划调查完善等工作的支出。年初预算为854.77万元，支出决算为1767万元，完成年初预算的206.72%。决算数大于预算数的主要原因部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

12.（2200110）国土整治2787.27万元，用于国土整治工作支出。年初预算为8107.20万元，支出决算为2787.27万元，完成年初预算的34.38%。决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，工程款尚未完全支付。

13.（2200111）地质灾害防治189.82万元，主要用于拨付全区12个乡镇地质灾害治理工作经费、地质灾害治理工程、地质灾害日常巡查等工作的支出。年初预算为462.39万元，支出决算为189.82万元，完成年初预算的41.05%。决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，工程款尚未完全支付。

14.（2200113）地质及矿产资源调查59.91万元，用于柳江区提质改造项目。年初预算为88.50万元，支出决算为59.91万元，完成年初预算的67.69%。决算数小于预算数的主要原因项目正在实施，工程款尚未完全支付。

15.（2200114）地质矿产资源利用与保护139.11万元，主要用于打击非法采矿工程费用、矿山日常巡查、2016年度违法用地测绘工程等工作的支出。年初预算为137.48万元，支出决算为139.11万元，完成年初预算的101.19%。决算数大于预算数的主要原因部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

16.（2200150）事业运行818.51万元，主要用于事业单位在职人员工资福利、按规定提取的工会经费、公务用车运行维护等。年初预算为818.51万元，支出决算为818.51万元，完成年初预算的100%。

17.（2200199）其他国土资源事务支出284.42万元，主要用于地质灾害危岩治理项目、地质灾害治理项目勘察设计、2015年柳江县土地定级与基准地价更新项目的评估、柳江县石灰岩采石场储量核实项目编制、柳江县矿产资源总体规划（2016—2020年）编制等工作的支出。年初预算为270.90万元，支出决算为284.42万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于预算数的主要原因部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18.（2209901）其他国土海洋气象支出125.20万元，主要为地质灾害危岩治理项目工程监理和工程费用的支出。年初预算为0万元，支出决算为125.20万元，完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排，部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

19.（2210201）住房公积金88.78万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。年初预算为88.78万元，支出决算88.78万元，完成年初预算的100%。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1436.93万元，其中：

人员经费1313.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费123.51万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.57万元，支出决算为23.41万元，完成预算的71.88%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为20.53万元，完成预算的125.18%；公务接待费支出决算为2.88万元，完成预算的17.81%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.78万元，下降3.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.64万元，增加14.76%；公务接待费支出决算减少3.42万元，下降54.29%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是因公出行以及开展矿山巡查执法，地质灾害巡查业务、土地整治项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出减少的主要原因是严格中央“八项”规定，规范公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算20.53万元，占87.70%；公务接待费支出决算2.88万元，占12.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出20.53万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出20.53万元。主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展矿山巡查执法，地质灾害巡查业务、土地整治项目业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费支出2.88万元。其中：

外宾接待支出0万元。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

国内公务接待支出2.88万元。2017 年共接待国内来访团组86个、来宾411人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收入总决算 303.56万元、支出总决算11221.30万元。与 2016 年相比，收入减少18273.14万元，下降98.37%；支出减少6871.80万元，下降37.98%。其中，支出情况为：

2017年基金拨款年初预算为0万元，支出决算11221.30万元，完成年初预算11221.30%，决算大于预算数主要原因：2017年没有政府性基金预算拨款，部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.（2120802）土地开发支出年初预算为0万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的48.68%。决算数大于预算数的主要原因是2017年没有政府性基金预算拨款，部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.（2180806）土地出让业务支出年初预算为0万元，支出决算为46.27万元，完成年初预算的 46.27%。决算数大于预算数的主要原因是2017年没有政府性基金预算拨款，部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.（2180899）其他国有土地使用权出让收入支出年初预算为0万元，支出决算为11122.82万元，完成年初预算的 11122.82%。决算数大于预算数的主要原因是2017年没有政府性基金预算拨款，部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4.（2121099）其他国有土地收益基金支出3.53万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年没有政府性基金预算拨款，部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出49.77万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加27.42万元，增长122.68 %。主要原因是：培训费增加，根据自治区国土资源厅干部培训中心相关要求，先后组织了全局干部职工和中层领导干部的培训。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额52.81万元，其中：政府采购货物支出52.81万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的75.74%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车18辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，占年初预算的0.87%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：1.2017年地质灾害防治项目2017年区财政局拨入40万元项目资金，到位率100%。完成地质灾害应急演练一次、培训一期；购买应急装备一批；为地灾防治工作人员购买保险，保障通讯补助和对小型地灾治理保护了群众生命财产安全；

2.矿产资源储量动态监测项目2017年区财政局拨入60万元项目资金，到位率100%。通过监测每宗矿山的动态开采量收取采矿权价款，确保国有资产不流失。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。