柳州市柳江区纪律检查委员会

2017年部门决算

目 录

第一部分柳州市柳江纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市柳江区柳江区纪律检查委员会2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳江区纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入。

二、事业收入。

三、经营收入。

四、其他收入。

五、用事业基金弥补收支差额。

六、年初结转和结余。

七、结余分配。

八、年末结转和结余。

九、基本支出。

十、项目支出。

十一、经营支出。

十二、“三公”经费。

十三、机关运行经费。

第一部分：柳州市柳江区纪律检查委员会概况

一、主要职能

中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会、柳江区监察局合署办公，一个机构两块牌子，简称柳江区纪委监察局，接受区委、区人民政府和上级纪检监察机关的双重领导。主要职责如下：

（一）主管全区党的纪律检查和行政监察工作。负责贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及上级纪检监察机关的有关指示、决定，协助区委、区人民政府抓好和组织协调党风廉政建设和反腐败工作，检查监督柳江区、乡镇党政机关及其工作人员、企事业单位中党政机关任命的领导干部执行党和国家的路线、方针、政策及法律、法规、法令的情况。

（二）组织实施对所辖党员、监察对象违反党纪政纪案件处理和不服上级党委及行政机关处分决定的申诉，以及法律法规决定的其他应受理的申诉工作，保护党员、监察对象的正当权利和合法权益。

（三）负责抓好行政效能投诉、受理行政效能案件，开展执法监察和专项治理工作，协助有关部门抓好纠风工作。

（四）组织实施对全区党员、监察对象开展廉政勤政和遵守纪律的教育，组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。

（五）负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，草拟有关政策规定及制文。

（六）承办区委、区人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1.中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会， 无二层机构。

第二部分：柳州市柳江区纪律检查委员会 2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

表二：收入决算表（续）

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表(续)

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳州市柳江区纪律检查委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计 992.75万元，支出总计 1042.42 万元。与2016年相比，收入同比增加32.84万元，增长3.42%； 支出同比增加214.96万元，增长25.98%。主要原因：本年收入、支出增加的主要原因是：本年增加机关事业单位养老保险缴费支出，纪检监察机构改革，人员经费增加的支出。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计 992.75万元，其中：财政拨款收入 992.75万元；占比 100% ；上级补助收入 0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比 0% ；其他收入 0万元，占比0% 。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计1042.42万元，比2016年度决算数增加 214.96万元，增长25.98%，主要原因：本年增加机关事业单位养老保险缴费支出，纪检监察机构改革，人员经费增加的支出。

其中：基本支出 595.40万元，占57.12%；项目支出 447.02万元， 占42.88%；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017年度财政拨款收、支总决算分别为 992.75万元、1042.42万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加32.84万元、214.96万元，分别增长3.42%、25.98 %。主要原因：本年增加机关事业单位养老保险缴费支出，纪检监察机构改革，人员经费增加的支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出916.08万元，占本年支出合计的87.88%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.83万元，减少4.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出965.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出848.91万元，占87.90%；医疗卫生与计划生育类支出25.79万元，占 2.67 %；社会保障和就业类支出58.51万元，占 6.06%；节能环保类支出1.49万元，占0.15%； 住房保障类支出31.05万元，占 3.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 485.11万元，支出决算为965.75万元，完成年初预算的199.08%。决算数大于预算数的主要原因：一是纪检监察机构改革所增加的人员经费支出，补发2016年绩效奖励支出、补发撤县设区津贴。

1.201类一般公共服务支出：年初预算为412.95万元，支出决算为848.91万元，完成年初预算的205.57%。分别为①2011101行政运行461.77万元，②2011102一般行政管理事务370.35万元,③2010304专项服务16.79万元。决算大于预算的主要原因是纪检监察机构改革增加的人员经费支出、补发2016年绩效奖励支出。

2.208类社会保障和就业支出：年初预算为36.63万元，支出决算为58.51万元，完成年初预算的159.73%。分别为①2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为58.32万元。决算大于预算的主要原因是财政追加增加人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3.210类医疗卫生与计划生育支出：年初预算为 13.67 万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的188.66%。分别为：① 2101101 行政单位医疗13.67万元，② 2101103 公务员医疗补助 12.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加了 2101103 公务员医疗补助12.12万元 。

4.211类节能环保支出:2111199其他污染减排支出年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加污染减排项目经费。

5.221类住房保障支出：2210201 住房公积金 年初预算为21.86万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的142.04 %。决算数大于预算数的主要原因是年中有财政追加的绩效部分的职工个人住房公积金资金及纪检监察机构改革增加的人员住房公积金 。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 595.40万元，其中：

人员经费564.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费30.52万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.87万元，支出决算为21.42万元，完成预算的86.13%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 10.98万元，完成预算的98.04%；公务接待费支出决算为10.44万元，完成预算的76.37%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加14.14万元，增长194.23%，其中：因公出国（境）费支出决 算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.83万元，增长164.58%；公务接待费支出决算增加7.31万元，增长233.55%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是纪检监察机构改革增加的公务用车数量，年初预算的增加；公务接待费支出增加的主要原因是纪检监察机构改革，增加的人员预算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算10.98万元，占51.26%；公务接待费支出决算10.44万元，占48.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出10.98万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出10.98万元。主要用于日常纪检监察业务使用。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出10.44万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0开展0工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出10.44万元。主要用于上级部门领导（自治区，市级）对我纪检委员会的业务检查指导。2017 年共接待国内来访团组175个、来宾1404人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 76.67万元、76.67万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加（减少）0万元；增长 100%。其中支出情况为：

2017年基金拨款年初预算为80万元，支出决算76.67 万元，完成年初预算95.84%，决算小于预算数主要原因：扶持农村基础建设项目年末未按时完工。

212类城乡社区支出 ： 年初预算为80万元，支出决算为76.67万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是扶持农村基础建设项目年末未按按时完工。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 30.52万元，比2016年增加17.5万元，增长134.41%。主要原因是：本年度机关运行经费标准提高，业务量增加及纪检监察机构改革增加的日常业务经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年我单位共有两个项目纳入预算绩效管理，分别为“百朋镇党建廉政文化公园建设项目经费项目”和“扶贫领域监督执纪问责专项工作经费项目”。为科学评价这两个项目的预算绩效，我单位成立绩效评价领导小组，组长由区监察副主任潘旭担任，成员有：韦爱启；韦云克；陈明辉

项目开展过程中。从项目的设计、招标等前期工作，预付工程进度款，组织进行工程结算和验收，准备进行工程决算和支付工程尾款进行全程跟踪监督和绩效评价。

紧盯扶贫项目、扶贫资金，协调组织全区各扶贫职能部门在12月初完成对近三年中央、省、市下拨的扶贫项目、扶贫资金逐项、逐笔进行梳理建账，实施精准监督，每月至少一次，组织财政、审计、扶贫等部门开展对扶贫领域各项工作全过程的监督检查。

并将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析，以独立、客观、公正的原则开展绩效评价的各项工作，依据绩效评价工作获取资料信息的分析结果综合考评得分结果所对应等次。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。