柳州市柳江区城市管理行政执法局

2017年部门决算

目 录

第一部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

柳州市柳江区城市管理行政执法局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局2017年度

部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度收入决算情况。

三、2017 年度支出决算情况

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入。

二、事业收入。

三、经营收入。

四、其他收入。

五、用事业基金弥补收支差额。

六、年初结转和结余。

七、结余分配。

八、年末结转和结余。

九、基本支出。

十、项目支出。

十一、经营支出。

十二、“三公”经费。

十三、机关运行经费。

第一部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于相对集中行使行政处罚权的有关法律、法规、规章和有关政策，并组织实施。掌握、分析辖区城市管理行政执法工作情况，为区人民政府加强城市管理的各项决策提供重要信息和决策建议。

（二）研究部署区城市管理行政执法工作，对区内城市管理行政执法工作进行综合管理。研究起草区城市管理综合执法规范性文件并组织实施。

（三）按管理权限，负责区城管执法人员招聘相关工作；负责辖区城市管理行政执法人员的培训、教育和年度考核工作。

（四）负责区城市管理行政执法案件的审批和应诉工作。

（五）根据市容环境卫生管理的方针政策和法律法规，制定相关规范性文件并组织实施；负责编制区市容和环境卫生管理工作规划、计划，并组织实施；拟订区城市市容环境综合整治计划。

（六）负责规范区市容环境卫生管理并对其行业进行监管；指导环卫设施建设；组织市容环境卫生科学技术研究；开展市容环境卫生管理的宣传教育、信息交流活动。

（七）行使住房城乡建设管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（八）行使公安交警部门的法律、法规、规章。对机动车及非机动车在人行道侵占道路的行为实施行政处罚权。

（九）行使环境保护方面的法律、法规、规章。对焚烧有毒有害、产生烟尘物质及未采取措施存放煤炭等物料的行为实施行政处罚权。

（十）行使工商行政管理方面的法律、法规、规章。对在商品交易市场、居民小区、及店面以外的无照从事经营活动的行为实施行政处罚权。

2. 部门决算单位构成

（一）柳州市柳江区城市管理行政执法局

（二）柳州市柳江区环境卫生管理站

第二部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局2017年

部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳州市柳江区城市管理行政执法局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

2017年度收入总计7286.36万元，支出总计7286.36万元，与2016年相比，收、支分别增加706.89万元、740.37万元；分别增长10.74%、11.31%。主要原因：创城需要，打击两违与城市执法经费支出的增加。

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计6579.47万元 ，其中：财政拨款收入5995.01万元；占比91.12%；其他收入584.46万元，占比8.88%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计6545.98万元，比2016年度决算数增加2669.44万元，增长68.86%，主要原因：创城需要，打击两违与城市执法经费支出的增加。其中：基本支出3831.85万元，占58.54%；项目支出2714.14 万元，占41.46%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017年度财政拨款收、支总决算5595.01万元、 6036.6万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加2088.48万元、2203.91万元，增长53.46%、57.50%。主要原因：创城需要，打击两违与城市执法经费支出的增加。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况。

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出5162.13万元，占本年支出合计的70.85%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1450.89万元，增长39.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出5162.13万元，主要用于以下方面：城乡社区支出类城乡社区管理事务款4580.06万元，占88.72%，主要原因是打击两违与城市执法经费支出的增加。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3706.92万元，支出决算为5162.13万元，完成年初预算的139.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，当年完成100%。决算数大于预算数的主要原因是需要科学技术项目支持，追加经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为161.62万元，支出决算为209.62万元，完成年初预算的129.70%。决算数大于预算数的主要原因是对退休人员生活补助的增加。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为60.01万元，支出决算为89.99万元，完成年初预算的149.96%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数的增加。

4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4335.27万元，支出决算为4580.06万元，完成年初预算的105.65%。决算大于预算数的主要原因是开展创城工作，打击两违与城市执法经费支出的增加。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96.01万元，支出决算为132.45万元，完成年初预算的137.95%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资上涨,导致缴费基数上调。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3831.69万元，其中：

人员经费3255.23万元，主要包括：基本工资541.91万元、津贴补贴254.47万元、奖金110.2万元、伙食补助费25.59万元、绩效工资25.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.59万元、其他社会保障缴费74.03万元、其他工资福利支出1838.92万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0.06万元、生活补助98.92万元、医疗费21.19万元、奖励金1.36万元、住房公积金132.45万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助1.04万元；

公用经费576.45万元，主要包括：办公费37.62万元、印刷费0.5万元、水费24.82万元、电费21.92万元、邮电费4.88万元、差旅费8.45万元、维修（护）费14.16万元、租赁费1.14万元、会议费0.42万元、培训费4.14万元、专用材料费58.08万元、专用燃料费110.69万元、劳务费87.15万元、工会经费16万元、福利费3.04万元、公务用车运行维护费23万元、其他交通费用153.25万元、其他商品和服务支出6.84万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0.35万元等支出。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.21万元，支出决算为38万元，完成预算的90.03%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38万元，完成预算的90.03%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加28万元，上升180%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加28万元，上升180%；公务接待费支出决算与上年持平。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无出境的公务外出事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行勤俭节约,反对铺张浪费, 进一步规范公务接待管理，对于不符合规定的,一律不予接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出38万元。其中：公务用车购置支出为15万元。公务用车运行支出23万元。主要用于行政执法的车辆购买与维修维护运行支出。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2017 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2017 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算946万元、874.47万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加596万元、753.02万元，增长170.28%、620.02%。其中，支出情况为：

2017年基金拨款年初预算为228.55万元，支出决算874.47万元，完成年初预算382.62%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加打击两违与城管执法经费，安排财政拨款支出预算，二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

城乡社区支出（类）。年初预算为228.55万元，支出决算为874.47万元，完成年初预算的382.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加打击两违与城管执法经费，安排财政拨款支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出10万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），与2016年持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额677.87万元，其中：政府采购货物支出648.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.11万元。（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额677.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，（本单位）共组织对2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款700万元，占年初预算的13.86%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：打击“两违”项目各项执法指标均达到当年预定要求，而且资金支付情况到位，成效良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。