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通知公告
柳州市柳江区乡村办关于2017年“美丽广西·宜居乡村”活动专项资金审计报告反映问题整改情况报告
来源: 柳州市柳江区乡村办  |   发布日期: 2019-01-28 16:42   

柳州市柳江区乡村办关于2017美丽广西·宜居乡村活动专项资金审计报告反映问题整改情况报告

 

柳江区审计局:

根据《柳州市柳江区审计局审计报告》(江审报201811号)文件精神,我办针对审计发现的问题进行认真整改。现将整改情况报告如下:

(一)存在问题:改厕改厨专项补助资金未及时支付到位,涉及金额3.79万元。

整改情况:2017年部分乡镇提供的改造户姓名、银行账号等信息有误或漏报,导致在银行代发补助款时失败,涉及37900元补助资金未能及时拨付到改造户账户。我办已及时督促区住建局通过发函要求相关乡镇及时核查反馈拨款失败改造户正确信息,截至20181231日已全部成功拨付余款37900元。

(二)存在问题:个别改厕改厨项目实施不符合实施方案要求。

整改情况:审计指出后,区住建局已督促相关乡镇进行整改,至审计结束时相关乡镇已经整改完毕。

(三)存在问题:部分专项资金管理不规范。

整改情况:1部分项目资金支出发票没有经手人及证明人签字。经我办对2017年所有支出凭证认真自查,共有46凭证支出票据存在没有经手人及证明人签字情况。我办已要求相应支出经手人及证明人补齐签字手续。今后我办将严格遵守《会计基础工作规范》等财经制度要求,规范报账手续。

2乡村办示范村和绿色村屯奖补、综合示范村屯专项补助等资金支出未按照上级财政部门下达的专项资金文件规定的经济分类科目进行会计核算。经我办核实,以上资金文件是直接下发给各市县区财政局的,财务在进行账务处理时认为,文中提到的经济分类科目是财政部门做资金拨付支出时进行会计核算的科目,在实际记账时按支出对应的会计科目进行核算。针对以上问题,已要求财务2018年终决算时做相应调账处理。今后我办财务人员将认真学习财会知识,学习财经法规,提高财务人员业务素质。

特此报告。

 

附件1:《关于2017年农村改厕改厨工程剩余补助资金整改的函》;

附件2:银行拨款回执单

 

 

                                 柳州市柳江区美丽柳江乡村建设领导小组办公室

                                                                  2019122


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