第一部分：单位概况

一、主要职责

柳州市柳江区人工影响天气管理中心的宗旨是：为国家建设和地方经济社会发展提供气象管理保障，防灾减灾气象预报预警，人工影响天气作业等。

业务范围：气象防灾减灾和人工影响天气作业等。

二、机构设置

柳州市柳江区人工影响管理中心属于柳州市柳江区气象局二层机构，实行部门和地方双重领导，双重计划财务体制。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入53.28万元，总支出53.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降5.48%，主要原因是一般公共预算中人员社保单位部分预算减少，政府性基金预算减少。总支出较上年下降5.48 %，主要原因是一般公共预算中人员社保单位部分预算减少，政府性基金预算减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入53.28万元，较上年下降5.48%，主要原因是一般公共预算中人员社保单位部分预算减少，政府性基金预算减少。

单位收入主要包括：（1）气象事业机构科目支出预算预算35.31万元，占支出总预算66.27%，同比减少0.35万元，同比下降9.81%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费科目支出预算4.27万元, 占支出总预算8.01%，同比减少0.74万元，同比下降14.77%；

（3）机关事业单位职业年金科目支出预算2.13万元, 占支出总预算4%，同比减少0.38万元，同比下降15.14%；

（4）事业单位医疗科目支出预算2.11万元, 占支出总预算3.96%，同比减少0.36万元，同比减少14.57%；

（5）住房公积金科目支出预算3.2万元, 占支出总预算6.01%，同比减少0.56万元，同比下降14.89%；

（6）其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算6.26万元, 占支出总预算11.75%，同比减少0.7万元，同比下降10.06%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出53.28万元，较上年下降5.48%，主要原因是一般公共预算中人员社保单位部分预算减少，政府性基金预算减少。

单位收入主要包括：（1）气象事业机构科目支出预算预算35.31万元，占支出总预算66.27%，同比减少0.35万元，同比下降0.98%；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费科目支出预算4.27万元, 占支出总预算8.01%，同比减少0.74万元，同比下降14.77%；

（3）机关事业单位职业年金科目支出预算2.13万元, 占支出总预算4%，同比减少0.38万元，同比下降15.14%；

（4）事业单位医疗科目支出预算2.11万元, 占支出总预算3.96%，同比减少0.36万元，同比减少14.57%；

（5）住房公积金科目支出预算3.2万元, 占支出总预算6.01%，同比减少0.56万元，同比下降14.89%；

（6）其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算6.26万元, 占支出总预算11.75%，同比减少0.7万元，同比下降10.06%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共6.26万元，较上年下降10.05%，主要原因是财政经费紧张，压缩经费。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.10万元，较上年下降16.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.10万元，较上年下降16.67%，减少的主要原因是经费压缩。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中。

（1）公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

（2）公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本单位的运行经费预算共6.27万元，同比减少0.32万元，同比下降4.86%，减少的主要原因是会议费、培训费、福利费减少。包括办公费0.5万元、印刷费0.12万元、水费0.1万元、电费0.32万元、邮电费0.26万元、差旅费1.44万元、维修（护）费0.16万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.1万元、工会经费0.53万元、福利费0.12万元、其他商品和服务支出2.44万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年无无政府采购预算安排情况。

九、国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目1个，预算资金6.26万元。绩效目标情况详见报表。

重点项目一：项目名称综合业务经费，预算资金6.26万元，2025年度绩效目标为保障单位2025年正常运行。设1条数量指标：数量指标1.人工增雨作业次数大于等于3次；设1条质量指标：质量指标1.人工增雨作业覆盖率大于等于85%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成时间(2025年年底之前完成)；设1条成本指标：成本指标1.人工增雨作业成本(不超过申请金额)；设1条社会效益指标：雹灾减少率大于等于90%；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度大于等于85%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政单位当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

3．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

4．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

5．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

6．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

第四部分：2025年单位预算报表

表1：单位收支总体情况表

表2：单位收入总体情况表

表3：单位支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）