第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）区委办公室主要工作职能：全面提高“三服务”水平，发挥好上传下达的枢纽功能；认真履行参谋助手职责，更好地为区委领导决策服务；充分发挥综合协调作用，确保日常工作的高效运转；大力加强督促检查工作，努力促进党委决策的贯彻落实；进一步做好后勤服务工作，切实为党委工作提供有力的保障。

（二）区委机要局主要工作职能：负责区密码电报、传真电报的翻译、接收和转发工作；承担区委密码工作领导小组的日常事务工作；负责全区机要业务指导工作；负责全区党政计算机加密网络和办公自动网络的建设和管理。负责全区机要技术管理、应用；负责全区党政会议电视系统柳江会场的管理、应用；负责全区乡镇传真通信业务；负责全区机要干部的审查和培训教育工作；负责机要文印室的日常工作；完成领导交办的其他工作。

（三）区委保密委员会办公室（区国家保密局）主要工作职能：负责全区保密工作的管理、检查；承担区委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；组织实施《保密法》及其配套法规，草拟全区保密工作有关规定；制定并组织实施全区保密工作计划和保密技术发展规划；组织、推广使用保密技术科技成果；负责审批复制国家秘密载体的定点单位；负责全区保密执法检查，督促查处失泄密事件，组织开展保密宣传教育；负责全区保密业务指导；负责全区保密员的审批和培训；完成领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）中国共产党柳州市柳江区委员会办公室为行政机关单位，区委办内设4个职能股，分别为行政股，文书股，综合调研股和信息股。另有4个单位在区委办挂牌，分别柳江区委机要局，柳江区委保密委员会办公室（区国家保密局），柳江区档案局，柳江区委督查绩效办。以上单位行政编制23个，工勤编制8个，编制合计31个。行政在职人员22人，工勤在职人员6人，公益岗位2人，退休人员11人。

（二）部门所属单位1个，柳州市柳江区绩效考评中心，属于财政全额拨款事业单位，核定事业编制数为8人，现有事业编制在职人员6人，公益性岗位1人。单位职能：1、拟订科学合理的督查和绩效考评工作机制，组织开展全区督查和绩效考评工作，协调解决涉及督查和绩效考评工作的重要问题。2、负责中央、自治区、柳州市和区委区政府重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督查，负责区委常委会、政府常务会以及重要的专题会议决策事项落实情况督查。 3、负责中央、自治区、柳州市和区委区政府主要领导批示件和交办事项的督办，负责群众反映强烈和社会广泛关注的重点热点问题的督办工作4、负责督促检查柳江区有关部门落实区人大建议、区政协提案办理情况。5、负责自治区、柳州市、区委区政府重点工程、重大项目、重要事项、为民办实事落实情况督查。6、负责组织开展督查和绩效考评调研工作，为区委区政府决策提供服务，协助四家班子领导开展相关督查、调研、考察活动。7、负责对各镇各部门督查和绩效考评工作进行业务培训和指导。8、承担自治区、柳州市对我区进行绩效考评的各项工作，分解下派自治区、柳州市绩效考评指标任务并做好过程监控。9、负责拟定和完善区本级绩效考评工作方案，开展日常评估和年度绩效考评工作，提出考评结果建议，并为区委和区委组织部了解和使用干部提供参考。10、负责区本级绩效考评对象民主评议工作，社会评价宣传和统计数据调查、分析工作，负责自治区和柳州市群众意见问题的分解反馈、督促整改工作。11、负责协调指导柳江区绩效考评结果运用工作。12、负责统筹全区绩效考评单位和指标的准入、审核、退出等工作。

第二部分：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入677.37万元，总支出677.37万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少12.70万元，下降1.84%，主要原因是人员及车辆定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。总支出较上年下降1.84%，主要原因是人员及车辆定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入677.37万元，较上年减少12.70万元，下降1.84%，主要原因是人员及车辆定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。部门收入主要包括：

1、一般公共预算拨款578.00万元，占部门总收入的85.33%。

2、政府性基金预算拨款98.96万元，占部门总收入的14.61% 。

3、其他收入0.40万元，占部门总收入的0.06%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出677.37万元，较上年减少12.70万元，下降1.84%，主要原因是人员及车辆定额经费标准下调，社保基数较上年下调社会保障和就业支出减少，落实过“紧日子”文件精神，项目经费较上年压减10%。部门支出主要包括：行政运行396.76万元；一般行政管理事务32.34万元；行政单位离退休17.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出46.22万元；机关事业单位职业年金缴费支出23.11万元；行政单位医疗22.53万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出98.96万元；住房公积金39.93万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共98.96万元，较上年增长11.68万元，增长13.38%，主要原因是本年新增广西电子政务内网安全保障体系建设，清廉柳江建设专项工作经费等项目经费预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.74万元，同口径比2024年减少3.94万元，下降20.02%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的主要原因是本部门无此项公务活动安排。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排14.40万元，比上年减少3.60万元，下降20.00 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，无变化的主要原因是无车辆更新购置计划。

公务用车运行维护费2025年预算安排14.40万元，比上年减少3.60万元，下降20.00 %，减少的主要原因是落实过“紧日子”文件精神，车辆运行费标准较上年压减20%。

（三）公务接待费2025年预算安排1.34万元，比上年减少0.34万元，下降20.24%，减少的主要原因是落实过“紧日子”文件精神，人均公务接待费标准较上年下调。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算102.30万元，较上年减少6.85万元，下降6.28%，减少的主要原因是落实过“紧日子”文件精神，人员定额经费标准较上年下调。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额15.90万元。其中：货物类采购1.50万元、工程类采购0万元、服务类采购14.40万元。

九、国有资产占用情况说明

目前，本部门共有在编公务用车2辆，我部门实有固定资产原值512.21万元，其中信息化设备共204件，价值185.91万元；办公设备共135件，价值57.38万元；车辆2辆，价值39.71万元；其他设备136件，价值136.17万元;家具、用具等115件，价值18.84万元;无形资产10件，价值74.21万元。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及区本级项目9个，预算资金131.30万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：综合业务经费，预算资金12.35万元，2025年度绩效目标为主要用于确保区委督促检查工作，机要系统日常维护工作，国家安全工作，区委深化改革工作，保密工作，中央文件改版工作，保密检查工作分队工作，安可项目耗材等正常开展。设3条数量指标：数量指标1.区委督促检查工作次数≥8次，数量指标2.国家安全工作宣传次数≥1次，数量指标3.保密工作检查单位数量≥8个；设3条质量指标：质量指标1.区委督促检查工作质量良好，质量指标2.国家安全工作宣传合格率≥90%，质量指标3.保密工作检查合格率≥90%；设3条时效指标：时效指标1.区委督促检查工作任务完成率≥90%，时效指标2.国家安全工作任务完成率≥90%，时效指标3.保密工作检查完成率≥90%；设1条成本指标：成本指标1.综合业务经费支出情况≤123500元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.保密工作检查意义，提高保密意识，保障国家安全；设2条可持续影响指标：可持续影响指标1.区委督促检查工作的持续性影响,落实区委发展要求，促进经济发展，可持续影响指标2.国家安全工作持续影响，继续提高人民维护国家安全意识；设1条满意度指标：满意度指标1.人民群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

三、国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

四、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

五、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得并用于满足社会公共需要或准公共需要的财政资金。主要包括：政府性基金收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

九、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出类常用科目的说明

1．一般公共服务  反映政府提供一般公共服务的支出。主要包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、市场监督管理事务等。

2．国防  反映政府用于国防方面的支出。主要包括：现役部队、国防动员等。

3．公共安全  反映政府维护社会公共安全方面的支出。主要包括：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密等。

4．教育  反映政府教育支出情况。主要包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。

5．科学技术  反映用于科学技术方面的支出。主要包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作等。

6．文化旅游体育与传媒  反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影等。

7．社会保障和就业  反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养等。

8．卫生健康  反映政府卫生健康方面的支出。主要包括：卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务等。

9．节能环保  反映政府环境保护支出。主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草等。

10．城乡社区  反映政府城乡社区事务支出。主要包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出等。

11.农林水  反映政府农林水事务支出。主要包括：农业、林业和草原、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发等。

12.交通运输  反映政府交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出等。

13.资源勘探工业信息等  反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。具体包括：资源勘探业开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出等。

14．商业服务业等  反映商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务、旅游业管理与服务支出、涉外发展事务支出等。

15．自然资源海洋气象等  反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。具体包括：自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

17．粮油物资储备  反映政府用于粮油物资储备方面的支出。具体包括粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备等。

18．灾害防治及应急管理  反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。具体包括应急管理事务、消防食物、地震事务支出等。

第四部分：中国共产党柳州市柳江区委员会办公室2025年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出

情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：政府采购预算表

表11：政府购买服务预算表

表12：项目绩效目标公开表

（详见附表）